一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

中共龙陵县委党史研究室2024年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个

2.基本职能

负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版发行《龙陵年鉴》《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵县志》等书籍，完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务及县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设2个股室，分别是综合股、史志股。核定编制人数5人，2024年在职人数5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算配置科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严格控制“三公经费”支出。

2.预算执行有效，严格预算执行，各项工作良好运转。

3.预算管理规范，管理制度健全，信息公开完整。

4.做好史志编研工作，编纂出版《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委工作纪要（2023）》，全面客观反映龙陵县自然、政治、经济、文化和社会各方面发展变化，上报省、市年鉴入稿部分。

5.推进党史资料征编，进一步挖掘整理党史资料，完成3个党史课题的研究，发挥史志部门“存史、资政、育人”作用，积极开展党史宣教，赠送史志书籍。

（三）部门整体收支情况

本年度收入129.58万元，其中，财政拨款收入为129.58万元，占本年收入的100.00%；支出129.58万元，其中，财政拨款支出为129.58万元，占本年支出的100%。其中按支出性质分基本支出120.43万元，占本年支出92.94%，项目支出9.15万元，占本年支出7.06%；按支出经济分类工资福利支出89.84万元，占本年支出69.33%，商品服务支出16.95万元，占本年支出13.08%，对个人和家庭的补助22.78万元，占本年支出17.59%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律规则，部门全体干部职工认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则的规定，建立健全《中共龙陵县委党史研究室财务管理制度》《龙陵县委党史研究室公务接待制度》《龙陵县委党史研究室差旅费报销管理制度》等规章制度，推行厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况，项目绩效自我评价情况，了解单位财政资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否合理有效，检验资金的使用效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，提出改善措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价部门整体和项目财务支出情况，检验资金支出安排的科学性、合理性和合规性，有效提高资金管理水平和使用效益，并为以后年度的预算支出提供依据。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，收集查阅与绩效自评相关资料，制定评价指标体系，对部门整体支出和项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2024年预算收入129.58万元，决算支出129.58万元，其中。其中按支出性质分基本支出120.43万元，占本年支出92.94%，项目支出9.15万元，占本年支出7.06%；按支出经济分类工资福利支出89.84万元，占本年支出69.33%，商品服务支出16.95万元，占本年支出13.08%，对个人和家庭的补助22.78万元，占本年支出17.59%。保障了县委党史研究室2023年干部职工工资及单位正常开展各项工作经费。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：县委党史研究室严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理水平，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

一是着力编纂有为，丰厚研究成果。坚持“党有所需，民有所求，史有所为”的原则，深入挖掘党史地方志资源，开展对重大事件和人物的研究记录，在编史修志上下足功夫。编纂出版《龙陵年鉴（2024）》《中共龙陵县委工作纪要（2023）》《龙陵县扶贫志（1949∽2021）》，不断提升年鉴质量，奋力向精品年鉴看齐。完成上级安排的龙“陵基础设施建设、龙陵跨世纪发展战略与西部大开发战略、龙陵县域经济与区域发展”三个课题研究，为乡镇志、部门志编纂出版提供业务指导，参与出版《龙陵古茶树》，指导编纂好《龙陵县纪检监察志》。

二是注重宣传服务，促进党史宣教。以学习宣传好党的二十届三中全会精神为主线，以编史修志、用史用志为抓手，记录好阐释好党奋斗重大成就和历史经验，讲好龙陵党史故事、历史故事，增强党史宣教的感染力、吸引力，守好“红色根脉”“史志阵地”，提高服务水平。通过开展党史宣传“六进”活动，向单位、企业和个人赠阅党史地方志书籍250册，受众1200余人次，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，实现党史宣教社会化、大众化，扩大党史宣传的覆盖面和影响力，增强史志宣传教育的温度和深度。

三是着力阵地有为，注重工作实效。推进作风革命效能革命，全面推行“三法四晒”工作机制，大力践行一线工作法，制作为民办实事清单，有效推动工作落实，以作风转变促工作效能提升，在2015-2020年全省党史部门优秀科研成果方面《中国共产党龙陵县历史第一卷（1949-1978）》获得表扬；在云南省优秀年鉴（2023年卷）评选中，《龙陵年鉴（2023）》被评为“全省县（市、区）级三等综合年鉴”，是全市五县（区）唯一入选的年鉴。

（四）效果情况分析

结合部门预算、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，我部门自评分为99.8分，自评为优秀。在2024年，我部门整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度健全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为机构正常运转、履行职责职能和完成各项工作任务起到重要支撑作用，实现了部门预算整体绩效目标，财政资金使用效果良好。

四、存在的问题和整改情况

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

1.在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。

2.在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

3.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无