一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县红十字会是一级预算单位，共设置5个内设机构包括：会长室、副会长室、办公室，财务室、业务室。

2.部门主要职责

（1）宣传贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等方针政策及法律法规，制订龙陵县红十字会工作计划与规划并组织实施。

（2）开展救灾准备工作，依法开展募捐活动，建设和管理救灾备灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（4）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（5）开展其他人道救助工作，参与建设和管理中国追血千细胞捐献者资料库。开展捐奇造上干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。推动人体器官、遗仁捐就工作。

（6）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（7）开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，扩大龙陵对外开放格局，争取多方援助。

（8）参加国际人道主义救援工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（9）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年龙陵县红十字会在龙陵县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，立足我县实际，认真贯彻落实县委、县政府中心工作，紧紧围绕“三救三献”项目，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，有效促进了我县红十字事业健康稳步发展，为维护社会和谐稳定做出积极贡献。

（三）部门整体收支情况

2023年财政拨款收入合计70.41万元；财政拨款支出合计70.41万元，其中：基本支出64.60万元，项目支出5.81万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，本单位会不断完善绩效管理制度建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

红十字会通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年5月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年8月1日至11月30日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报县财政局审核。

3.总结阶段（2023年12月1日至31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

龙陵县红十字会2023年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

龙陵县红十字会在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2023年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够完善。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性认识水平。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（三）落实资金监管。我委严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）按要求结合实际制定绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。