一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 主要职能。

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

因机构改革，根据龙办发〔2019〕59号文件规定，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。单位内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

2.人员情况。

龙陵县融媒体中心事业编制27名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名；内设机构领导职数6名。现实有领导班子1正2副：正科级1名，副科级2名。有二级班子领导5名。实有在编人员27人，事业编27人，年末实有在职人员比上年增加1人。

2023年人员变动情况：根据龙办发〔2019年〕59号文件，单位编制数为27人。依据龙人社第2023-02、2023-16号事业单位工作人员工作调动工资转移介绍信，2023年新调入事业人员2人，其中：县内调入1人，县外调入1人，分别从龙陵县林业和草原产业工作站和芒市融媒体中心调入；2023年调出事业人员1人，调出到保山市广播电视台，故本年末实有人数27人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县融媒体中心的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传报道职能职责，整理归纳出2023年龙陵县融媒体中心的整体支出绩效目标包括四个方面：

一是新闻宣传全媒发力，加强主题宣传报道。今年以来，我中心紧紧围绕党的二十大、教育高质量发展、普法强基、乡村振兴、十乡百景·美在龙陵、十乡百味·味道龙陵等重点主题，在全媒体平台开办专栏，开展全媒体宣传，各平台共发稿近1.2万余条，其中，2023龙江稻花鱼作品在CCTV-1晚间新闻播出。

二是守正创新出精品，百万+稿件有突破。今年以来，5条稿件阅读量首次突破500万+，34条稿件阅读量达到100万+，含阅读量200万至500万的稿件有4条。其中：《保山龙陵：匠心制作“天宁火腿” 拓宽村民致富增收路》《云南龙陵：创新种植模式 石斛产业大有可为》《来云南龙陵，赴一场“鸡枞之约”》《云南龙陵：滇丁香花开香满峪》《云南龙陵碧寨水果花生进入采收季》阅读量首次突破500万+；《云南龙陵：岭干山头咖啡香》阅读量达到155.9万，其余33条稿件阅读量达到100万+，许多稿件纷纷被新华网、国家省市县各级媒体采用转载，取得了良好的宣传效果。

三是县外宣传成效显著，持续讲好龙陵故事。2023年以来，我中心把更多的时长留给基层，关注民生。聚焦平媒众多平台重点发力，配齐队伍、设备、资源，对产业、教育、项目、文旅等众多重大项目优先集中报道。今年以来，龙陵县广播电视综合频道播出龙陵新闻1212条，被中央省市各级媒体平台采用累计600余条，其中，一条电视新闻《龙陵：石斛“鲜条”变“枫斗” 市场销量不用愁》被云南省广播电视局评选为第一季度优秀广播电视新闻作品；一条系列短视频《藏在龙陵的酸甜苦辣》被云南省广播电视局评选为第三季度优秀网络视听节目。《“中国紫皮石斛之乡” 龙陵县晒出产业振兴大“枫”景》在保山日报上整版刊发，并入围“学习强国—全国县级融媒优秀作品—2023年春季赛”，“小黑山奇遇”系列策划入选“学习强国—全国县级融媒优秀作品—2023年夏季赛；另一条新闻稿件《沪滇协作：“龙品入沪”走出消费帮扶新路》(作者：徐静 郑清)，被保山日报网选推荐参加“第十四届全国地市新媒体创新发展峰会”荣获2022年度全国地市新媒体百篇优秀文字新闻案例一等奖。2023年，龙陵县融媒体中心1人获市广电局授予“保山市广播电视技术能手”称号。

四是能力提升成效显，综合排名有进步。坚持每周召开新闻宣传选题策划会，领导班子与一线采编人员交流业务、征求意见、收集建议。紧抓央视、省台、市台重大选题，选优配齐力量设备，优先保障选题完成，在新华社央地四级联动一直名列前茅。据新华社发布的《2023年1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月云南省县级融媒体中心优秀案例排行榜》，龙陵县在“县融媒体四级联动优秀案例”中，排第10名、第4名、第3名、第2名、第2名、第5名、第2名、第3名。

（三）部门整体收支情况

1.2023年本单位收入总计531.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为531.3万元，其他收入0.3万元。一般公共预算财政拨款收入占收入比重的99.94%，其他收入占收入比重0.06%。其中：基本收入378.76万元，占总收入比重的71.25%；项目收入152.54万元，占总收入比重的28.69%。一般公共预算财政拨款收入531.3万元，占总收入比重的99.94%；其中：一般公共服务支出收入2.47万元，占总收入比重的0.46%；文化旅游体育与传媒支出收入461.58万元，占总收入比重的86.83%；社会保障和就业支出收入413.52万元，占总收入比重的7.78%；卫生健康支出收入25.9万元，占总收入比重的4.87%。其他收入0.3万元，其他收入占收入比重0.06%。

2.2023年本单位支出总计531.3万元，按支出性质，其中基本支出378.76万元，占总支出比重的71.29%；项目支出152.54万元，占总支出比重的28.71%。按经济分类支出，工资福利支出346.57万元，占总支出的65.23%；其中基本工资112.58万元、津贴补贴15.78万元、奖金8.57万元、绩效工资141.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.71万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费15.62万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、其他社会保障缴费2.53万元。商品和服务支出33.38万元，占总支出6.28%；其中办公费7.51万元、电费2.66万元、邮电费0.49万元、差旅费14.59万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.77万元、公务用车运行维护费3.84万元。对个人和家庭补助1.28万元，占总支出的0.24%，其中生活补助0.86万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。资本性支出（基本建设）107.56万元，占总支出的20.25%，其中专用设备购置107.56万元；资本性支出42.51万元，占总支出的8%，其中办公设备购置支出2.72万元、专用设备购置支出39.79万元。

(四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强部门预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合本部门实际制定了《龙陵县融媒体中心预算管理制度》，严格贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本支出和项目支出预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1. 前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2. 组织实施阶段

收集查阅与评价有关的政策及相关资料，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，最后形成评价结论并撰写评价报告。

2. 总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入531.6万元，支出531.3万元，其中：工资福利支出346.57万元、商品和服务支出33.38万元、对个人和家庭补助1.28万元、资本性支出（基本建设）专用设备购置支出107.56万元、资本性支出专用设备购置支出42.51万元，均为保障龙陵县融媒体中心干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

（二）过程情况分析

我中心严格预算执行，按照龙陵县财政局要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达156%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.巩固舆论阵地：在新时代，县级融媒体中心建设是巩固和提升宣传舆论阵地的重要手段。通过增强基层干部群众的吸引力和感染力，县级融媒体中心能够更好地发挥统一思想认识、凝聚社会共识的重要作用。

2.提升公共信息服务水平：县级融媒体中心整合了县级广播电视、报刊、新媒体等资源，能够提供用得上、用得好的信息服务，使各族群众在共享互联网发展成果上享有更多获得感。

3.搭建联系群众的桥梁：融媒体中心的建设能够让原本信息不畅通的县域地区的群众拥有快捷、多形式、个性化的信息获取渠道，使党的法规政令在基层干部群众中传达，基层群众的声音通过网络问政和互动服务汇集反映。

4.适应时代发展：县级融媒体中心建设是时代发展的必然要求。当今社会网络应用迅猛发展，新兴媒体影响巨大。与此同时，各类社交媒体已成为很多民众特别是年轻人的第一信息源。

5.推动基层宣传思想工作：县级融媒体中心建设是新时代治国理政的重大举措。通过加强和改进基层宣传思想工作，县级融媒体中心能够打造做群众思想政治工作的重要平台，推动基层宣传思想工作强起来。

（四）效果情况分析

一年来，县融媒体中心按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了单位内各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。

为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我中心将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（二）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高

开展绩效自评工作对于我部门的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我中心的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

五、绩效自评结果应用情况

1. 针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2. 根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

3. 要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

4. 按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

通过加强我部门预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算部门的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好部门预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。结合实际制定本部门绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。