一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况。龙陵县归国华侨联合会，为参公管理群团机关，级别正科，2023年编制6名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数2名：副主席1名，秘书长1名；工作人员3名。设办公室和海外联谊工作部2个内设机构。

2.人员情况。2023年年末实有在职人员5人，即主席1人，副主席1人，秘书长1人，工作人员2人，退休人员3人。

3.基本职能。一是宣传党和政府的侨务方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，加强对归侨、侨眷和海外侨胞的思想政治引领。落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务。协助和联络海外侨胞来龙参与公益事业。二是加强引资引智工作，推动对外经济科技合作交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来龙陵县投资提供服务。三是维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在龙的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关涉侨法律法规草案的意见、建议。为龙陵县归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。四是加强与海外华人华侨及其社团的联谊，密切与港澳台地区社团及重点人士的联络，推动民间交流与合作，培育并保持一支长期对我友好力量。五是配合有关部门做好侨界人大代表、政协委员的协商和推荐工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。六是开展以“亲情中华”等为主题的涉侨文化交流活动，组织县内侨界群众性文化活动。支持海外华文教育事业发展，引导海外侨胞进行文化交流，弘扬中华文化。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划，组织实施全县归侨、侨眷代表大会及其委员会、常务委员会的决议、决定。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点, 以重点侨乡、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县归国华侨联合会2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展，整理归纳出本单位绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2023年决算本年收入103.58万元，其中财政拨款收入103.58万元，占总收入的100%，比2022年89.38万元增加14.20万元，增幅15.89%。

2.2023年决算总支出103.58万元，其中：财政拨款支出103.58万元，占总支出100%。基本支出87.26万元，占总支出84.24%；项目支出16.32万元，占总支出15.76%。比2022年决算支出89.38万元，增14.20万元，增15.89%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段。下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。

3.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2023年预算收入103.58万元，决算支出103.58万元，其中基本支出87.26万元，占84.24%，项目支出16.32万元，占15.76%。支出按经济分类分工资福利支出73.51万元，占70.97%，商品和服务支出18.91万元，18.26%，个人和家庭的补助10.10万元，占9.75%，资本性支出1.06万元，占1.02%，保障了干部职工工资及单位正常开展各项工作。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达100.00%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

数量指标：救助覆盖面年初设定目标为应保尽保、应救尽救，绩效考评结果为100%完成预定目标，得16分；

质量指标：质量达标率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%达到年初要求，得8分；

时效指标：完成及时率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%，达到了年初设定的目标，得8分。

成本指标：成本指标控制率年初设定目标为100%，绩效考评结果为100%，达到了年初设定的目标，得8分。

（四）效果情况分析

2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成，在为侨服务、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，侨务工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，本单位加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

通过加强本单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行会，分析预算执行中存在的问题，进行逐项分析，加快预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2023年，进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。