一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全县政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治县加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构七委一室。机构定编人数17人，其中：行政编制17人。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位行政编制数17人。现我单位共有人员75人，其中：在职人员43人，退休人员32人。2023年调出1人、退休1人，调入1人,退休人员死亡4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2023年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2023年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年财政拨款总收入946.48万元，2023年支出946.48万元，其中：基本支出911.84万元（人员经费支出756.72万元，日常公用经费支出155.12万元），项目支出34.64万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2023年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2023年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3.总结阶段（2023年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

成立以主席为组长，分管财务的领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理

（二）过程情况分析

加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费支出进行了有效管控。

（三）产出情况分析

2023年度部门整体支出946.48万元，其中工资福利支出925.89万元，商品和服务支出189.76万元，对个人和家庭的补助支出30.83万元。

（四）效果情况分析

2023年，全体干部职工在政协党组的正确领导下，认真贯彻落实党的二十大精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；

（二）对项目开支需做进一步详细的规划，严格按计划执行，做到厉行节约；

（三）规范基本支出，严格按年初预算标准执行;

针对上述存在的问题及对外支出管理工作的须要，拟实施改进措施如下：一是细化预算编制工作，仔细做好预算编制。进一步加强单位内部机构各委室的预算管理意识，严格根据预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有限制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是加强内部预算编制的审核和预算限制指标的下达，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各委室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2023年我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。