一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕102号）文件，龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。

2.基本职能

一是根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。三是负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。四是参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。五是负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。六是负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

3.年末机构人员情况

群团机关使用的事业编制5人，年末实有人数5人；所属二级事业单位事业编制4 人，年末实有人数4人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县总工会根据年初工作计划和工作重点，围绕市总工会、县委县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（三）部门整体收支情况

1. 2023年收入决算数141.91万元，比上年决算数142.87万元减少0.96万元，减幅0.67%，主要是上年工资调整、补发工资增加。

2. 2023年支出决算数141.91万元，比上年决算数142.83万元减少0.96万元，减幅0.67%，其中基本支出141.91万元，比上年142.83万元减少0.96万元，减幅0.67%，主要是上年工资调整、补发工资增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年龙陵县总工会整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县总工会人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出严格按照财政下达指定指标内容支出，用于保障指定支出项目。

（四）效果情况分析

近年来，在省、市总工会及县委县政府的有力指导下，全县工会工作取得了明显成效。以贯彻落实把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿工会工作始终，深入学习宣传党的二十大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，全面推进党建带工建，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，建设富饶美丽幸福新龙陵贡献力量，有力推动了工会工作高质量发展。着重从组织建设、阵地建设、经费保障、组织领导等方面为工运事业增添正能量。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改措施：要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

龙陵县总工会

2024年4月15日