一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县残疾人联合会列群团机构序列，为正科级单位。是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》具有“代表、服务、管理”职能。县残联由县政府领导，业务上接受市残联及有关部门对口指导，与乡（镇）残联建立业务关系。县残联主席由一名副县长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在本届主席团领导下工作。龙陵县人民政府残疾人工作委员会办公室设在县残联，负责残工委日常工作。2023年末内设1个综合股、1个内设机构（龙陵县残疾人综合服务中心），有人员编制8个。其中：行政编制6人，事业编制2人；年末在职在编实有人数9人，其中行政人员6人，机关工勤人员1人，事业人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2023年部门工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的社会主义核心价值观，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2023年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年龙陵县残疾人联合会总收入733.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.76万元，占总收入的95.78%；政府性基金预算财政拨款收入31.00万元，占总收入的4.22%。总支出735.66万元，其中：基本支出158.74万元，占总支出的21.58%，项目支出576.92万元，占总支出的78.42%。本年结转结余指标不列入本年收入。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位完善了《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

按照县财政局绩效评价要求，我单位财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县残联2023年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2023年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2023年度县残联严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，自评得分15分。

（三）过程情况分析

1.预算执行：2023年总收入733.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.76万元，占总收入的95.78%；政府性基金预算财政拨款收入31.00万元，占总收入的4.22%。总支出735.66万元，其中：基本支出158.74万元，占总支出的21.58%，项目支出576.92万元，占总支出的78.42%。本年结转结余指标不列入本年收入。

2.“三公”经费支出总额2.94万元，与上年持平。本年公务接待20批次，122人，支出资金0.94万元，与上年持平；本年公务用车运行维护费支出2.00万元，与上年持平。总体“三公”经费与上年持平，主要原因是2023年县残联厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格公务接待及公务用车管理，单位厉行节约，大力压缩行政运行成本。

3.预算管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会内部控制制度》、《龙陵县残疾人联合会财务管理制度》、《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容要求在龙陵县人民政府网站公开。

4.资产管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；县残联资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。

根据绩效目标，过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

龙陵县残联基本上按质按量完成了2023年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

1.主要工作举措和成效。

（1）抓强创业帮扶“支撑点”，拓宽残疾人就业之“路”

以“就业援助月”为契机，进一步整合各类资源，为残疾人求职者提供相关职业培训、就业指导、招聘信息等，搭建好求职残疾人与用人单位、企业信息相互交流的平台。2023年以来，对全县70家机关企事业单位140名残疾人职工进行安置年审。坚持“集中与分散相结合”的原则，建立“一生一册服务档案”，定期对高校毕业生求职情况进行持续动态跟踪及更新，做好残疾人就业服务工作。截至目前，2023年实施残疾人家庭无障碍改造项目72户43.20万元，进一步改善提升了残疾人居家生活条件；实施智力、精神和重度肢体残疾人实施阳光家园服务计划417人62.55万元；对57名0至12岁残障儿童实施康复训练，补助资金50余万元，减轻了残障儿童家庭负担；对8户自主创业户进行创业扶持，补助资金8万元；为82名听力残疾人免费适配助听器，发放免费辅助器具299件；组织51名残疾人进行石斛枫斗加工技能培训，61名残疾人进行种养殖实用技术培训；持续关注残疾人玉雕关爱班就业动向，2023年毕业的8名高校毕业残疾学生已实现就业，目前已有20名学生与华盛玉雕创艺厂签订了用工合同，其余适合玉雕的学生均在周边一些玉石雕刻作坊就业；走访困难残疾人205户，发放慰问金8.9万元。通过实施惠残项目，持续提升残疾人获得感、幸福感。

（2）大力做好数据监测，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。一是做好三类人群跟踪监测。定期对三类监测人群进行数据比对，对帮扶和政策落实情况进行核实，积极配合相关职能部门做好三类残疾人群帮扶措施的落实。目前列入监测对象残疾人839户1007人，监测对象已消除风险503户587人。二是精准发放两项补贴。每月开展残疾人“两项补贴”发放数据比对，确保精准发放，今年1至10月共发放困难残疾人生活补贴33930人次305.37万元，发放重度护理补贴20115人次188.23万元。印制发放宣传单2000余册，做好“两项补贴”提标宣传。三是开展下乡评残活动。定期与乡镇开展数据比对，排查出疑似未办证、到期换证、目测评定残疾人名单，对符合办证条件的从速给予办理，做到应办尽办。今年11月中旬将组织评残医师开展为期10天下乡评残活动，计划为3595名残疾人开展办证服务。

（3）深入宣传惠残政策和先进典型事迹，不断营造扶残助残浓厚氛围。相继开展了爱耳日、爱眼日、全国助残日、残疾预防日和残疾人健身周等残疾人节日活动，为残疾人开展健康体检、志愿服务活动，营造了浓厚的社会扶残助残氛围。通过保山日报、网络媒体等多种形式开展残疾人事业宣传。对李维平和何兴杰自强创业事迹进行宣传，积极引导和鼓励残疾人做到自尊、自信、自强、自立，不断增强自我发展能力，积极参与和融入社会。大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》和残疾人就业条例，使机关、企事业单位清楚安排残疾人就业的义务。对未按比例安排残疾人就业的单位依法征收残保金，通过以征收残保金的方式促进残疾人用工这一举措，为残疾人就业创造了良好的环境。

（二）特色亮点

县残联聚焦“人人享有康复服务”的目标，继续加强残疾人精准康复服务保障，不断开展全县残疾人辅具需求摸底及辅具适配服务工作，重点向学校延伸，关心关注残疾学生，大力推进“辅助器具进校园”活动。截至目前，为36名残疾学生进行了11部助听器、7辆轮椅、5台助行器、13支假肢（助行器）等辅具的适配，做到了应配尽配。

总体来看，龙陵县残联按计划完成了2023年各项工作，取得了较好的社会效益，通过对服务对象进行满意度调查，满意度为100%。效果设定分值25分，自评得分25分。

龙陵残联最后自评得分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各岗位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2023年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无