按照《龙陵县财政局关于2023年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕1号）的要求，中国共产党龙陵县委员会宣传部针对2023年度部门整体支出开展了绩效评价自评工作，现将我单位部门整体支出评价情况及结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、办公室、理论股、新闻宣传股、网信股、文化广电股、出版监管股、文明建设股。

1.主要职能。

一是负责组织全县贯彻落实中央和省、市、县委宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设，按照县委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

三是负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

四是统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。组织协调学术研究活动，开展学术交流、社科咨询工作，促进社科理论研究成果社会化。宣传普及社科知识和研究成果，编辑出版学术书刊和资料。奖励和表彰社科优秀成果、社科优秀学会团体和社科优秀工作者。负责编辑《龙陵社科》。

五是统筹协调全县对外宣传工作，统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责全县新闻发布工作，指导协调县级各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

六是统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

七是组织开展全县涉及政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究，推动全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字媒体的建设与管理。

八是拟定全县广播电视改革发展规划并组织实施，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。

九是统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业的发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

十是负责全县全局性的精神文明宣传教育活动，负责组织、协调、指导、监督全县各类群众性精神文明创建活动的积极评比。负责指导协调各乡镇、县直单位开展加强未成年人思想道德建设工作和志愿者服务工作。

十一是归口领导县文化和旅游局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理精神文明建设工作指导委员会办公室。

十二是完成中共保山市委宣传部、县委交办的其他任务。

2.人员情况。

中国共产党龙陵县委员会宣传部人员编制数为33人，其中：行政编17人、群团事业编10人、事业编6人。年末实有在职人员31人，其中：行政人员20人、机关工勤人员2人、事业人员9人。

2023年我单位调出6人，退休1人，调入4人。人员变动情况是：调出：依据龙组〔2022〕调字第112号，调出1行政人员至县县红十字会；依据龙组〔2023〕调字第31号，调出1行政人员至县农业农村局；依据龙组〔2023〕调字第36号，调出1行政人员至木城乡人民政府；依据龙组〔2023〕调字第45号，调出1行政人员至龙陵县政协；依据龙人社（2023）调05号，调出1事业人员至中共保山市委党校；依据龙人社（2023）调50号，调出1事业人员至隆阳区党群服务中心。退休：依据龙人社发〔2023〕72号，批准1事业人员退休。调入：依据〔2022〕-49号从县科学技术协会分流（转隶）1事业人员；依据龙组〔2023〕调字第32号，从镇安镇人民政府调入1行政人员；依据龙组〔2023〕调字第125号，从县委党校调入1事业人员；依据龙人社（2023）调51号，从腊勐镇人民政府调入1事业人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据中国共产党龙陵县委员会宣传部的部门工作职责，结合围绕县委、县政府中心工作开展宣传报道职能职责，整理归纳出2023年中国共产党龙陵县委员会宣传部的整体支出绩效目标包括四个方面：

1.持续巩固理论宣讲。一是抓牢抓实党的二十大精神宣传宣讲。将党的二十大精神纳入全县各级党委（党组）理论学习中心组、干部教育培训、“三会一课”，组织全县广大党员干部认认真真学原文悟原理，把全县广大党员干部职工群众的思想统一到大会精神上来，把会议精神转化到扎扎实实的工作落实上来。深入开展党的二十大精神基层宣讲工作，依托县郑垧靖基层宣讲团采用“六小课堂”宣讲模式，充分利用我县党的二十大代表、各级领导干部、县委宣讲团和行业宣讲团、身边榜样等深入开展党的二十大精神基层宣讲，让党的二十大精神在龙陵落地生根、开花结果。二是抓牢抓实理论学习。协调服务好县委理论学习中心组学习工作，按计划组织开展党委（党组）理论学习中心组巡听旁听，进一步提升全县各级理论学习中心组学习规范化、制度化水平。继续做好“学习强国”学习平台的使用、服务、管理工作，挖掘“学习强国”管理使用典型亮点，切实发挥“学习强国”平台作用。三是抓牢抓实基层宣讲。继续充实宣讲“班底”，完善稳定有序的宣讲工作机制，扩充县郑垧靖基层宣讲团人才库，提高宣讲骨干数量和质量。继续探索推行“新媒体+宣讲”方式，用好“龙陵理堂”微信公众号开展掌上宣讲，结合党的二十大精神宣讲要求，把党的创新理论和惠民政策，通过宣讲的形式，渗透到社会的各个层面。持续抓好思政课建设，努力打造具有本土特色的思想政治教育模式。

2.持续做好新闻宣传。一是做好党的二十大精神的宣传阐释工作。紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这条主线谋划推进宣传思想工作。统筹做好本地宣传、各级各类媒体宣传以及国际传播等各项工作，进一步提振精气神，激励广大干部群众满怀信心奋进新征程、建功新时代。二是做好媒体融合发展。在原有新闻网站、“两微一端”的基础上，进一步用好抖音、快手等短视频平台。着力构建全覆盖、立体化宣传格局。继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，充分调动人员的工作积极性和创造性，扎实推进媒体深度融合，加大外宣工作力度，着力唱响龙陵好声音、展示龙陵新形象、提升龙陵软实力。三是进一步做好经济社会发展及各类重点活动的宣传。聚焦石斛、绿色硅材、旅游三个百亿级产业和“黄龙玉”品牌，持续加大龙陵对外宣传推介力度，不断提升龙陵产业竞争力和旅游吸引力，助力龙陵高质量发展。

3.持续提升社会文明程度。一是持续推进群众性精神文明创建工作。加强对各级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭的动态管理和业务指导。抓实文明乡风培育，结合乡村振兴战略、爱国卫生“7个专项行动”、美丽乡村建设等工作。二是持续推进新时代文明实践中心建设。组织广大群众开展文明实践活动，不断完善服务内容和供给体系，吸引群众广泛参与，满足群众精神文化需求。三是持续推进文明培育工作。积极挖掘推荐选树各级各类的先进典型人物，以先进道德模范引领道德风尚。开展好“我们的节日”系列主题活动，不断丰富传统节日的文化内涵，引导广大市民认知传统、尊重传统、继承传统。

4.认真做好宣传思想其他工作。一是加快推进广电项目建设。充分整合资源，加速推进应急广播体系建设（二期）项目实施和智慧广电固边工程，确保按时、按质完成项目建设任务。同时，在建好、管好、用好应急广播系统的基础上谋划好如何融合好的问题。二是进一步做好新闻出版（版权）工作。扎实开展好打击网络侵权盗版“剑网2023”专项行动，针对网络侵权盗版行为进行专项治理。对县级党政机关和企事业单位开展软件正版化抽查检查，进一步推进软件正版化工作。三是切实打造文艺精品。积极围绕党的二十大和龙陵丰富的抗战文化、黄龙玉文化、温泉养生文化等文化资源进行文艺题材创作，努力创作出一批具有浓郁时代气息和龙陵风格的文艺精品力作，竭力打造龙陵文化品牌。

（三）部门整体收支情况

1.2023年我单位收入1510.70万元，均为财政拨款预算收入，占本年收入的100%。按科目名称分：一般公共服务支出（201）收入530.13万元，占本年收入的35.09%，其中：行政运行（2013301）收入313.06万元、事业运行（2013350）收入110.93万元、其他宣传事务支出（2013399）收入106.14万元；文化旅游体育与传媒支出（207）收入841.01万元，占本年收入的55.67%，其中：文化创作与保护（2070111）收入7.00万元、传输发射（2070807）收入115.80万元、其他广播电视支出（2070899）收入629.77万元、其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）收入88.44万元；社会保障和就业支出（208）收入80.58万元，占本年收入的5.33%，其中：行政单位离退休支出（2080501）收入16.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入54.86万元、机关事业单位基职业年金缴费支出（2080506）收入5.65万元、其他就业补助支出（2080799）收入3.20万元；卫生健康支出（210）收入58.98万元，占本年收入的3.91%，其中：行政单位医疗（2101101）收入32.46万元、事业单位医疗（2101102）收入6.13万元、公务员医疗补助（2101103）收入18.87万元、其他行政单位医疗支出（2101199）收入1.52万元。

2.2023年我单位支出1510.70万元。按资金来源分，财政拨款支出1510.70万元，占本年支出的100%。按支出性质分，基本支出577.28万元，占本年支出的38.21%；项目支出933.42万元，占本年支出的61.79%。按支出经济分类分，工资福利支出482.51万元，占本年支出的31.94%，其中：基本工资138.84万元、津贴补贴137.85万元、奖金41.58万元、绩效工资51.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.86万元、职业年金缴费5.65万元、职工基本医疗保险缴费31.59万元，公务员医疗保险缴费18.87万元，其他社会保障缴费2.20万元；商品和服务支出369.20万元，占本年支出的24.44%，其中：办公费44.89万元、印刷费8.19万元、水费0.36万元、电费11.03万元、邮电费4.27万元、差旅费18.80万元、会议费4.11万元、培训费7.51万元、公务接待费5.90万元，劳务费56.07万元、委托业务费170.14万元、工会经费5.82万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用24.61万元；对个人和家庭补助34.21万元，占本年支出的2.26%，其中：离休费15.41万元、生活补助11.20万元、医疗费补助7.00万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元；资本性支出（基本建设）600.00万元，占本年支出的39.72%，均为基础设施建设600.00万元；资本性支出24.79万元，占本年支出的1.64%，均为专用设备购置24.79万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强部门预算管理，规范预算编制和执行行为，优化支出结构、提高预算支出绩效，根据有关法律法规，结合本单位实际制定了《中国共产党龙陵县委员会宣传部预算管理制度》，严格贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，完善预算编报和审批制度，加强结转结余资金管理，规范基本支出和项目支出预算申报流程，强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平、强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段

收集查阅与评价有关的政策及相关资料，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，最后形成评价结论并撰写评价报告。

3.总结评价阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接收监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入1510.70万元，支出1510.70万元，其中：工资福利支出482.51万元、商品和服务支出369.20万元、个人和家庭的补助34.21万元、资本性支出（基本建设）600.00万元、资本性支出24.79万元，均为保障宣传部干部职工工资及部门正常运转的相关经费支出。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照龙陵县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达67.09%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（二）产出情况分析

1.理论武装有新突破。高标准、规范化组织开展县委理论学习中心组学习12次，带动全县各级党委（党组）学习890余场次，开展列席旁听22家次；《一起来学习》等3个理论政策宣讲栏目发布新媒体作品38期，“学习强国”学习平台采稿1080条次；基层大众化理论宣讲稳步推进，组织理论宣讲2200余场次；扎实推进“五环思政”育人工作，全县开展“思政大讲堂”300余场次；完成了龙陵县抗日战争纪念馆、松山爱国主义教育基地两个省级社科普及基地复核工作，建成了2个省级、3个市级社科普及基地。

2.舆论引导有新起色。围绕教育高质量发展、乡村振兴、生态文明建设和生物多样性保护等重点工作，征集重点新闻选题105条，央级采用64条（大屏63条，报版1条），省级采用103条（大屏32条，报版71条）；巩固壮大主流思想舆论，《云南：“小镇青年”消费潜力大 带动“大牌下沉”抢抓新机遇》等提振市场信心报道在央视2套播出；普法强基补短板专项行动宣传到达率稳步提升，制发宣传作品150余条；突出主题教育实效、提炼为民办实事经验做法，《龙陵县：垃圾日产日消 群众眉开眼笑》《龙陵县：举全县之力跑出G219龙陵段项目建设“加速度”》在央视、新华网、云南日报、云南卫视等重点媒体刊发播出；圆满举办“有一种叫云南的生活·到龙陵邂逅仙草奇缘”新闻发布活动，龙陵知名度不断提升；连续4个月融媒产品位居新华社通报“县融媒体四级联动优秀案例”前列。全年自主发布稿件1910条，伊江文化采用166条，上级主要媒体采用稿件1578条，生产100W+融媒作品72条（含500W+融媒作品8条），展示龙陵好形象。

3.精神文明建设有新举措。成功举办第二届全民阅读大会，开展主题阅读会900余场次；组织开展文明实践活动268场，惠及群众4.2万余人；文明实践阵地“建管用融”排查整改稳步推进，成立9个检查组对各新时代文明实践所（站）建设规范提升情况进行实地检查和问题交办；志愿服务工作品牌逐步擦亮，“甜蜜之行”守护健康志愿服务、“知心知性”乡村儿童性教育课堂志愿服务2个项目获省级项目大赛优秀奖；《云南龙陵：深化文明实践 构筑精神家园》移风易俗典型案例被中宣部内网采用；6个志愿服务项目获省市项目大赛奖项；全县26个集体获得市级文明村镇、文明单位等荣誉称号，1人当选首批“云南好人”，1人入选“新时代云南好少年”，1篇村规民约入选省级“十佳村规民约”。

4.文化事业和文化产业有新进展。文艺创作繁荣发展，《流淌的龙川江》散文集公开出版发行，歌曲《阿期阿克哔》《傈僳山寨太阳花》《石榴结籽粒粒红》等在各项赛事中斩获奖项；广播电视新闻作品评先评优亮点频现，《藏在龙陵的酸甜苦辣》被评为全省第三季度优秀网络视听节目，《沪滇协作：“龙品入沪”走出消费帮扶新路》获全国地市新媒体百篇优秀文字新闻案例一等奖；成功举办勐糯“村晚”暨泼水节、龙新洋芋美食节、腊勐芒果节、镇安丰收节、龙陵·龙江第七届“稻花鱼节”等系列节庆活动，“一月一节庆”格局基本形成；情景剧《把一生交给党》亮相省纪委监委机关第十七期文明讲堂在省委大院演出；国有文艺院团改革纵深推进，与省歌舞剧院签订结对帮扶协议并和县职业中学联合办学，在龙江稻田公园大型沉浸式演出中高质量展现了文艺人才培养成果；全市首批文艺创作基地在龙江、龙新挂牌成立，开展主题采风创作活动3场，已形成联络服务文化人才的新阵地；实施完成应急广播体系建设（二期）和智慧广电固边工程，全市应急广播体系建设现场推进会在龙陵召开，为全市提供了可借鉴推广的经验做法。

（四）效果情况分析

一年来，在中共龙陵县委、龙陵县人民政府的坚强领导下，中国共产党龙陵县委员会宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平文化思想，认真贯彻落实党中央和省委、市委对宣传思想文化工作的决策部署，推动各项工作落实、落细、落稳，不断开创宣传思想文化工作新局面，为全县经济社会高质量发展提供了坚强思想保障和强大精神力量。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门整体支出绩效目标填报需进一步完善

由于每年申报预算时间基本在10月份左右，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。同时，对于县委临时、突发等不可预见的工作内容也难以计划在内。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。

为改进和提高财政支出绩效评价工作，保证下一年度的部门整体支出绩效评价结果客观公正，我单位将在下一年度申报年度预算时对于部门整体支出绩效目标措施内容进一步提前计划、完善，力争做到明确对应、详细表述。

（二）部门对整体支出绩效评价工作需进一步提高

开展绩效自评工作对于我单位的资金规范管理、资金使用效率、提高资金使用效益以及部门绩效目标的实现都有很大的促进作用。但目前我部的整体支出绩效自评工作仍有一些需要进一步完善、提高的地方。同时，对于已有的指标通过修改指标评分标准等方式，进一步提高绩效自评工作。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2.根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，逐步建立本部门和本行业的绩效评价指标库。

3.要针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

4.按照政务公开的相关规定，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（涉密内容除外），通过门户网站向社会公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算部门的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好部门预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强部门内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本部门绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。