一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入龙陵县松山教育培训中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。与上年度相比，年末实有人员减少2人，主要原因是：根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发〈龙陵县参照管理单位规范设置工作方案〉的通知》(龙办通[2022] 31号)要求，经12月15日龙陵县参照管理单位规范设置暨综合行政执法改革工作领导小组会议审定，为切实做好相关人员分流(转隶)工作，松山干部教育培训基地有2人分流到外单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是持续强化基础建设。进一步完善中心功能配套设施建设，积极争取项目，提升中心硬件设施。

二是强化师资队伍建设。加强对中心教师培训，提升课题研发力度，开展好外聘教师聘任及说课评课工作。

三是探索教学模式改革。积极探索干部教育培训工作新方式新方法，提升培训实效，加大教研力度，结合新时代新要求，结合教学需求，做好课程开发工作，以高标准，严要求的态度，依托丰富的红色文化资源，向社会宣传普及爱国主义教育，引导人们树立正确的世界观、人生观、价值观，向全社会广泛传播健康的、积极的、先进的文明理念，提高人们的思想道德素养。

（三）部门整体收支情况

一是收入支出预算安排情况。松山干部教育培训基地2023年度预算安排收入、支出（龙财教〔2023〕1号）总额115.50万元，其中，一般公共预算财政拨款收入、支出115.50万元，事业收入、支出0万元。具体是：教育工作经费93.95万元，社会保障和就业工作经费12.34万元，卫生健康工作经费9.21万元。

二是收入支出预算执行情况。松山干部教育培训基地2023年度的本年度收入执行数为215.39万元，支出执行数是152.99万元，年末结转结余62.40万元。

三是收入支出与预算对比分析情况。

2023年度用于保障松山干部教育培训基地正常运转的各项公务支出年度执行中进行调整预算收入。决算执行中本年收入合计215.39万元，年初结转和结余39.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入152.99万元，事业收入22.45万元。具体如下：

按功能分类对比分析：干部教育年初预算支出93.95万元，决算支出129.94万元，决算支出与年初预算对比增加35.99万元，增长38.31%。其中，社会保障和就业经费年初预算支出12.34万元，决算数14万元，决算数与年初预算对比增加1.66万元。具体是：养老保险缴费支出增加1.66万元；卫生健康支出年初预算9.21万元，决算数9.05万元，决算数与年初预算对比减少0.16万元，主要原因是：一是在职在编事业人员基本养老保险增加；二是2023年度县财力不足，未能及时支付11、12月的职工医疗保险费和职工医疗补助费，故卫生健康实际支出减少。

按支出性质和经济分类对比分析：基本支出中人员经费年初预算86.79万元，决算支出96.21万元，决算支出与年初预算对比增加9.42万元。原因是：2023年度工资调整增加工资福利支出、发放了事业人员代扣的事业绩效奖金；日常公用经费年初预算7.16万元，决算支出7.16万元，决算支出与年初预算对比无变化。

项目支出年初预算0元，决算支出49.63万元，决算项目支出与年初预算对比增加49.63万元，原因是:在年初预算中非税清算返回的工作经费不作为项目预算，年度执行中支出计入项目工作经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段：组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段：开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2023年收入合计215.39万元（年初结转和结余39.95万元），支出合计152.99万元，结余62.40万元，保障了培训中心的职工工资及单位正常开展各项工作。

（三）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达94.21%。我单位将进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（四）产出情况分析

1.深入开展学习，以求真务实的工作态度，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.纪律作风严明，干部教育培训及爱国主义教育工作得到进一步提高。一是认真落实全面从严治党主体责任制，紧紧围绕中心工作认真开展廉政文化建设。二是积极转变工作作风，对标上级部门工作要求，不断优化工作机制，激发中心干部职工干事创业、奋发进取的热情，坚定奋力赶超、跨越发展的信心，争当实干家、实践者，提振精神状态，以饱满的精神做好每一场教学。三是充分发挥中心平台作用，加大宣传力度，用好微信公众号，抓好网络意识形态工作，利用好各类平台充分将我县干部教育培训工作的丰厚资源展示出去，不断夯实干部教育培训基础。

3.强化理论运用，用心打造精品课程。一是加大理论运用力度，推动理论教学研发，顺应形势，打造特色课程。二是积极开展现场教学大比武，积极参加党校说课活动，不断巩固提升中心教师授课水平。

4.不断丰富教学形式，提升教学质量。突破单一集中理论学习的传统培训模式，创新培训方式方法，重视实践及体验式教学。一是不断探索丰富体验教学及专题教学授课形式，强调学员互动参与，激发学员的学习兴趣，提高分析问题、解决问题的实际能力。2023年以来，承接各类培训班级301期，7912人（省外56期，1146人；省内市外120期，2966人；市内县外60期，2457人；县内65期，1343人），其中承接了《龙陵县村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神培训班》《龙陵县2023年中青年干部培训班》2期主体班155人。二是结合党史学习教育、乡村振兴等，更新培训内容，保证培训内容的时代性和前瞻性。科学设置课程题，提高培训的时效性和针对性。三是积极参加各类公益活动，不断提升中心知名度，完善宣传机制，收集整理各类历史资料，利用好微信公众号，做好外推介模式。今年以来，共参加公益活动6次。

（四）效果情况分析

1.深入开展了学习，以求真务实的工作态度，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.纪律作风严明，使干部教育培训及爱国主义教育工作得到进一步提高。

3.强化了理论运用，用心打造了精品课程。

4.通过不断丰富教学形式，提升了教学质量。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2023年度我单位完成了年初设定的项目绩效目标，项目自评88.86分，评价结果为良好。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。