一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入中国共产党龙陵县委员会统战部2023年度部门预算、决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2.龙陵县工商业联合会（非独立核算单位），较上年相比无变化。

2.人员情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会统战部工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展统一战线工作职能职责，整理归纳出2023年统战部整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年度收入合计1,902,197.80元。其中：财政拨款收入1,892,797.80元，占总收入的99.51%；其他收入9,400.00元，占总收入的0.49%。

中国共产党龙陵县委员会统战部2023年度支出合计1,909,254.48元。其中：基本支出1,758,003.70元，占总支出的92.09％；项目支出151,250.78元，占总支出的7.91％；

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，中国共产党龙陵县委员会统战部结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

中国共产党龙陵县委员会统战部通过对项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定：根据《中国共产党龙陵县委员会统战部2023年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展全县统战工作职能职责，开展2023年统战培训工作，提升统战影响力。

2.预算配置：一是预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制单位项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；二是确保重点支出安排，所有预算项目按照单位的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。

（二）过程情况分析

1.预算执行：一是严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度；二是严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；三是项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；四是“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，2023年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

2.预算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。二是信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

3.资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（三）产出情况分析

县委高度重视，将统战工作与经济社会发展工作同部署、同落实。一是深入学习贯彻全市统战工作会议精神。县委组织召开常委会，将学习贯彻全市统战工作会议精神作为重要议题，专题传达学习了会议的讲话精神，并就县级班子和全县统一战线系统学习贯彻会议精神情况做了部署要求，将统一战线理论政策纳入党校教学内容并开展教学活动。二是把统战工作提上重要议事日程。县委把统战工作纳入全县经济社会发展目标考核内容，作为对乡镇、对统战工作领导小组成员单位经济社会发展目标责任制考核的重要内容，三是及时调整充实工作力量。坚持大统战工作格局，不断完善统战部对统一战线工作牵头协调机制，实行县委专职副书记兼任统战部部长的工作领导体制，建立了统战部、民宗局、工商联、侨联、各乡镇定期沟通联系、上下左右协调联动的工作机制。四是基层统战体系建设。积极探索破解基层统战工作难题的新方法和新途径，着力增强各级领导干部的统战工作意识，推动基层统战工作规范化建设进程。

（四）效果情况分析

较好完成了2023年度绩效目标任务。一是深入贯彻落实统战工作会议精神。二是把统战工作提上重要议事日程，全县统战培训会议开展，提升统战影响力。三是充实统战工作力量。四是基层统战体系建设进一步加强。

四、存在的问题和整改情况

（一）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

（四）建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

五、绩效自评结果应用情况

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。一是对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。。

七、其他需说明的情况

无。