一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

中国共产党龙陵县委员会办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

（1）围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

（2）负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

（3）负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

（5）负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

（6）负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

（7）负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

（8）负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

（9）完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

2．机构情况

中国共产党龙陵县委员会办公室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中国共产党龙陵县委员会办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

3.人员情况

2023年人员编制数为31人（行政机关编制24人，事业编制7人）。本年度末在岗职工30人。其中，行政单位在职人员18人，机关工勤人员7人，事业单位人员有5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，根据中国共产党龙陵县委员会办公室基本职能职责情况，整理归纳出2023年办公室重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年中国共产党龙陵县委员会办公室全年收入6351092.98元，是财政预算拨款收入6351092.98元。

2023年中国共产党龙陵县委员会办公室全年支出5979197.24元。其中，工资福利支出4175439.75元，商品服务支出1768103.49元，对个人和家庭的补助20904.00元，资本性支出14750.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，中国共产党龙陵县委员会办公室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

中国共产党龙陵县委员会办公室通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高办公室的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年中国共产党龙陵县委员会办公室全年投入资金5979197.24元。其中，工资福利支出4175439.75元，占总收入的69.83%；商品服务支出1768103.49元，占总收入的29.57%；对个人和家庭的补助20904.00元，占总收入的0.35%；资本性支出14750.00元，占总收入的0.25%。基本支出5,832,694.94元,占总收入的97.55%；项目支出146,499.30元，占总收入的2.45%。

（二）过程情况分析

项目事业性计划下达后，我单位指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，完工后认真组织项目验收及审计，通过收集整理评价基础数据资料，撰写自评报告反映资金使用效果。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

中国共产党龙陵县委员会办公室严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。项目实施过程中严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，以优质服务做好县委、县委办召开的各类会议。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议和市委五届六次全会、市委经济工作会议精神，主动服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，统筹高质量发展和高水平安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，深入落实“3815”发展战略，大力发展“三大经济”，纵深推进系列三年行动，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、增进民生福祉、保持社会稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，全力以赴稳大局、破困局、开新局，全力实现产业发展、项目建设、城乡建设、教育提质、创新发展、生态保护、民生保障、防风化险“八个新突破”，不断推动各项工作再上新台阶。

四、存在的问题和整改情况

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

五、绩效自评结果应用情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（二）强化财务管理。加强单位财务管理和内控制度，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）严控“三公”经费。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）加大培训力度。尤其是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》、绩效评价等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无