一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县委党校2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

2.基本职能

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中共龙陵县委党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股。定编人数14人，其中：参照管理5人，事业编制9人。2023年在职人数13人，其中：参公管理人员5人、事业人员8人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好师资队伍建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1.2023年初预算收入285.81万元，比上年267.38万元增加18.43万元，增长6.89%；其中一般公共预算财政拨款收入增加31.37万元，事业收入减少12.94万元。原因是人员增加导致财政拨款收入增加，退休人员的职业年金记实纳入预算导致支出增加，单位自有资金未纳入年初预算管理导致事业收入减少。2023年初预算支出285.81万元，比上年267.38万元增加18.43万元，增长6.89%，其中干部教育增加0.93万元，社会保障和教育支出增加14.13万元，卫生健康支出增加5.23万元，原因是人员增加导致支出增加，支付职业年金、电梯维护费、残疾人保证金、租车费导致支出增加。

2.2023年支出317.72万元，比上年265.14万元增加52.58万元，增长19.83%。其中人员经费支出增加33.63万元，公用经费支出减少3.73万元；项目支出增加22.68万元。原因是人员增加导致支出增加，支付职业年金、电梯维护费、残疾人保证金、租车费导致支出增加。

基本支出281.85万元，比上年251.95万元增加29.9万元，增长11.87%，其中人员经费支出增加33.63万元，增长14.52%，原因是人员增加导致支出增加，支付职业年金导致支出增加，公用经费支出减少3.73万元，下降18.35%，原因是由于财政资金困难，办公经费无法及时支付。

项目支出23.54万元，比上年13.19万元增加10.35万元，增长78.47%。原因是支付电梯维护费、残疾人保证金、租车费导致支出增加。

非财政拨款收入年初结转结余26.33万元，事业收入决算1.57万元，增长100%，其他收入3.67万元，增长100%，原因双提升工作经费、住宿费资金增加。支出12.33万元，自有资金2023年列项目支出，年末结转和结余19.24万元。原因是双提升工作经费，住宿费经财政非税核算后作为工作经费纳入预算管理。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年结余26.33万元，2023年收入310.63万元，决算支出317.72万元，结余19.24万元，其中基本支出281.86万元，占88.71%，项目支出35.87万元，占11.29%。支出按经济分类分工资福利支出239.47万元，占75.37%，商品和服务支出52.45万元，占16.51%，个人和家庭的补助25.80万元，占8.12%，保障了党校干部职工工资及单位正常开展各项工作，

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达94.29%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.抓实主业主课，全面发挥干部培训主阵地主渠道作用。严格规范班次学制，在培训班课程中突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，全面落实领导干部上讲台制度。2023年共举办主体班培训10期4257人，联合办班8期1185人，开展各类专题宣讲6场304人次。

2.改革创新，全面深化教研教改。2023年共开发制作9门专题课。

3.持续强化教研咨一体化。坚持科研为教学服务，引导教师围绕市社科联、市委党校课题研究指南，结合自身研究方向，共申报立项1个市级课题，3个县级课题。

4.持续抓好村（社区）干部“双提升”能力培训。严格按省市县组织部门的要求部署，云开大“双提升”班的具体业务工作开展顺利，2023年春季学期已圆满完成，综合成绩排名全省第一。

5.强化现有师资培训。先后选派12名教师到中央党校、省委党校、高校学习培训，并选派1名骨干教师到挂包村驻村，在基层实践锻炼，提升综合素质。

6.抓实后勤服务管理，发挥好干部培训中心职能。会场有序运行，承接各种培训、会议337场次，参加培训、会议人员达17106人次，各类培训教室利用率达80%以上，确保全县干部培训需求。

7.2022-2023学年，龙陵县委党校教学点被表彰为“先进教学点”、1名管理人员被表彰为“优秀管理工作者”、1名教师被表彰为“优秀教师”、12名学员被表彰为“优秀学员”，3名学员被表彰为“优秀毕业生”。

（四）效果情况分析

一是开展主体班次培训、联合办学班教育培训、理论宣讲、村（社区）干部“双提升”学员的培训管理工作，提高党员干部的理论文化水平。二是通过理论学习、制作精品课件，课前试讲等措施提高课件质量、提升教学质量水平，申报省市县科研课题，提出有针对性的建议和对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。三是创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。四是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2023年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98.86分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。