一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

中共龙陵县委党史研究室2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个

2.基本职能

负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂出版发行《龙陵年鉴》《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵县志》等书籍，完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务及县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中国共产党龙陵县委员会党史研究室为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设2个股室，分别是综合股、史志股。核定编制人数5人，2023年在职人数5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.预算配置科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严格控制“三公经费”支出。

2.预算执行有效，严格预算执行，各项工作良好运转。

3.预算管理规范，管理制度健全，信息公开完整。

4.做好史志编研工作，编纂出版《龙陵年鉴2023》《中共龙陵县委执政纪要2022》，全面客观反映龙陵县自然、政治、经济、文化和社会各方面发展变化，上报省、市年鉴入稿部分。

5.推进党史资料征编，进一步挖掘整理党史资料，完成5个党史课题的研究，发挥史志部门“存史、资政、育人”作用，积极开展党史宣教，赠送史志书籍。

（三）部门整体收支情况

本年度收入132.23万元，其中，财政拨款收入为132.23万元，占本年收入的100.00%；支出132.31万元，其中，财政拨款支出为132.23万元，占本年支出的99.94%。其中按支出性质分基本支出93.18万元，占本年支出70.43%，项目支出39.13万元，占本年支出29.57%；按支出经济分类工资福利支出84.21万元，占本年支出63.65%，商品服务支出47.44万元，占本年支出35.85%，对个人和家庭的补助0.66万元，占本年支出0.50%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律规则，部门全体干部职工认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则的规定，建立健全《中共龙陵县委党史研究室财务管理制度》《龙陵县委党史研究室公务接待制度》《龙陵县委党史研究室差旅费报销管理制度》等规章制度，推行厉行节约、反对浪费的工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况，项目绩效自我评价情况，了解单位财政资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否合理有效，检验资金的使用效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，提出改善措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价部门整体和项目财务支出情况，检验资金支出安排的科学性、合理性和合规性，有效提高资金管理水平和使用效益，并为以后年度的预算支出提供依据。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，收集查阅与绩效自评相关资料，制定评价指标体系，对部门整体支出和项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年预算收入131.84万元，决算支出132.31万元，其中基本支出93.18万元，占70.43%，项目支出39.13万元，占29.57%。支出按经济分类分工资福利支出84.21万元，占本年支出63.65%，商品服务支出47.44万元，占本年支出35.85%，对个人和家庭的补助0.66万元，占本年支出0.50%，保障了县委党史研究室2023年干部职工工资及单位正常开展各项工作经费。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效：县委党史研究室严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施；项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力，项目实施完成后及时开展结题和验收；加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理水平，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。总体分析，部门资产保存完整、配置合理，管理规范，使用和处置合规。

（三）产出情况分析

一是提升史志工作影响力。全面推进党史地方志“征、编、研、宣、审”各项工作。《龙陵年鉴2023》《中共龙陵县委执政纪要2022》编纂不断线，坚持一年一鉴、一年一卷。全面客观反映龙陵县自然、政治、经济、文化和社会各方面的发展变化，彩页部分突出反映年度特色、地方特色，为推动全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供信息服务。同时编撰上报省年鉴、保山年鉴入编稿件；结合龙陵实际收集、编纂完成《龙陵县历次党代会资料汇编（四～十届）》征编工作，启动《龙陵县扶贫志（1949～2021）》编纂等。积极指导推进部门志、乡镇志编修工作。为《龙陵县纪检监察志》《龙陵县棚改工作实录》《龙陵县残联志》《龙陵县政协志》《龙陵县老干部志》《龙陵古茶树》《龙陵县人行志》《龙陵县小黑上省级自然保护区志》编纂提供业务指导，认真审核把关。其中，《龙陵县工会志》《龙陵县检察志》《龙陵县第三中学历史简编》已出版发行。

二是党史编研提质增效。稳步推进党史专题资料征编工作，挖掘、整理党史资料，完成5个党史课题研究，切实反映1978—2012年期间龙陵认真贯彻落实党的改革开放政策，开展工作的全过程，重点反映主要历程、成就和经验，为编写《中国共产党龙陵历史（1978～2012）》奠定坚实基础。

三是发挥史志宣教作用。以编史修志、用史用志为抓手，记录好阐释好党奋斗重大成就和历史经验，讲好龙陵党史故事、历史故事，增强党史宣教的感染力、吸引力，守好“红色根脉”“史志阵地”。通过开展党史宣传“七进”活动、赠阅党史地方志书籍、革命遗址保护项目的申报、党的十九届六中全会、党的二十大精神宣讲等，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，配合相关部门努力打造红色革命教育基地、红色美丽村庄，教育广大群众学党史、知党情、颂党恩、跟党走。2023年向各单位、村社区赠阅《龙陵年鉴（2022）》《中共龙陵县委执政纪要（2021）》《龙陵县志（1978～2005）》等史志书籍250册，进一步增强了史志宣传教育的温度和深度，推动了史志宣教的社会化。2023年上报史志信息简报40余篇，被保山新闻网、保山市纪检监察网，县级等媒体采用20余条次。县委党史研究室在第二轮修志工作中被表彰为“云南省修志工作优秀集体”，1名同志获评“云南省党史系统先进个人”，2名同志获评“云南省第二轮修志工作优秀个人”。积极开展模范机关创建，通过县级民族团结进步示范单位创建验收，节水型机关、节约型机关验收，被命名为第四批龙陵县民族团结进步示范单位，龙陵县节水型单位。

(四)效果情况分析

结合部门预算、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，我部门自评分为99分，自评为优秀。在2023年，我部门整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度健全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为机构正常运转、履行职责职能和完成各项工作任务起到重要支撑作用，实现了部门预算整体绩效目标，财政资金使用效果良好。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在问题

1.对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(二)整改情况

要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

1.在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。

2.在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

3.强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无