一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县档案馆2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个

2.基本职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

龙陵县档案馆由县政府直属事业单位调整为县委办所属事业单位，机构级别由正科级调整为副科级，副科级领导职数1名（馆长），股级领导职数1名（副馆长）。内设3个股室，分别是办公室、信息化建设股、管理利用股。定编人数7人，其中：参照管理0人，事业编制7人。2023年在职人数7人，其中：参公管理人员0人、事业人员7人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和学习工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好档案建设工作。四是抓好档案管理和群众服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1. 2023年收入决算数135.31万元，比上年决算数146.07万元减少10.76万元，减幅7.37%，主要是由于项目支出减少；

2. 2023年支出决算数137.82万元，比上年决算数145.08万元减少7.26万元，减幅5.00%，其中基本支出118.48万元，比上年107.96万元增加10.52万元，增幅9.75%，主要是由于人员经费及公用经费增加所致，项目支出19.34万元，比上年37.12万元减少17.78万元，减幅47.90%，主要是由于本年自有资金项目支出及脱贫攻坚档案接收项目支出减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年龙陵县档案馆整体绩效目标依据充分，符合客观实际，部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

档案馆严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2023年全年预算执行率达73%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.增加档案资源总量。修改完善《龙陵县档案馆档案收集范围实施细则》，印发《龙陵县档案馆“十四五”档案接收工作规划》，印发《龙陵县档案局关于进一步加强重大活动和突发事件应对活动档案工作的通知》，开展重大活动、突发事件应对活动文件材料归档及档案接收、征集、整理工作。

2.加大档案征集力度，扎实推进红色档案征集整理和开发利用工作。发布《龙陵县档案馆关于面向社会公开征集档案资料的公告》，与龙陵县党的二十大代表郭玉琴达成初步协议，郭玉琴本人同意将其各类红色档案无偿捐赠至县档案馆。

3.加强档案业务指导，保证档案进馆质量。下发《龙陵县档案局关于开展到期档案依法接收进馆工作的通知》（龙档发〔2023〕3号）对县委办、组织部、棚改指挥部、统计局等10余家立档单位的档案整理归档进行了重点指导。县人大、政协、民政局、县委办、卫健局、环保局、县委宣传部等单位正在进行数字化扫描，预计年底进行档案移交。截至目前共接收县棚户区改造项目指挥部户档案1490卷、县统计局文书档案796件。

4.部署机关档案“三合一”制度编审工作，健全档案资源建设制度。印发《龙陵县档案局关于印发〈龙陵县机关档案分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度工作实施方案〉的通知》（龙档发〔2023〕3号），召开“三合一制度”业务培训会，安排部署编审工作，采用分步走的方式预计用三年时间完成龙陵县所有立档单位“三合一制度”编审，

（四）效果情况分析

1.完成县委第十四届全会、县第十八届人代第一次会议、县第十届政协第一次会议档案接收工作。建立了馆藏档案目录数据库建设，录入馆藏档案目录100万余条。

2.到碧寨乡天宁村、平达乡黄连河村进行滇西抗战档案征集调研，征集进馆工作正在有序开展当中。

3.完成20家试点单位“三合一”制度编审工作。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改措施：要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

                                                                                                龙陵县档案馆

                                                                                                 2024年4月8日