一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入龙陵县松山教育培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2.基本职能

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

3.年末机构人员情况

2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。与上年度相比，年末实有人员增加2人，主要原因是：依据龙人社发〔2022〕158号新招3人，依据龙人社发〔2022〕158号文调出1人（王世磊调出）。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是严格执行第一议题，理论教育更加深入。

二是以党建为引领，促干部培训工作提高度。

三是强化理论运用，持续提升教学能力。

四是讲究“活”的形式，稳步提高教学质量。

（三）部门整体收支情况

龙陵县松山教育培训中心2022年收入总计216.13万元。本年收入合计213.04万元，年初结转和结余3.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入105.24万元，占本年收入的49.4%；事业收入107.80万元，占本年收入的50.6%。具体分析如下：

一是教育支出款收入198.21万元，占本年收入的93.04%；

二是社会保障和就业支出资金收入9.17万元，占本年收入的4.31%；

三是卫生健康支出款收入5.66万元，占本年收入的2.65%；

龙陵县松山教育培训中心2022年度支出合计176.17万元。其中：财政拨款支出105.24万元，占总支出的59.74%，事业支出70.93万元，占总支出的40.26%。按支出性质和经济分类分析，具体如下：

一是基本支出168.37万元，占本年支出的95.57%。其中：人员经费支出91.47万元，占基本支出的54.33%；公用经费支出76.90万元，占基本支出的45.67%。

二是项目支出7.80万元，占本年支出的4.43%。

龙陵县松山教育培训中心2022年末结转和结余39.95万元，主要为单位自有资金。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

龙陵县松山教育培训中心2022年度本年收入总计216.13万元。本年收入合计213.04万元，年初结转和结余3.09万元。与上年度收入187.06万元对比增加25.98万元,增长13.89%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少11.82万元，事业收入增加37.80万元。是预算外的培训班非税收入清算成本返回工作经费增加。具体分析为：干部教育减少8.01万元，基本养保险缴费减少1.82万元，卫生健康支出减少1.99万元。原因是：县财力有限，本年度12月在职在编人员的养老保险及11月、12月基本医疗保险费及医疗补助保险未能及时缴纳；事业收入107.80万元，与上年度事业收入70.00万元相比，增加37.80万元，增长54%。原因是：增加我单位承接各培训班的教学费、培训费、住宿费等非税收入经财政专户核算成本后返回基地的工作经费。

龙陵县松山教育培训中心2022年度本年支出合计176.17万元，与上年支出合计188.05万元相比，减少11.88万元，下降6.32%。具体分析如下：

一是基本支出168.37万元，与上年基本支出171.24万元相比减少2.87万元，下降1.67%。原因是：人员经费支出91.47万元，与上年人员经费支出93.73万元相比减少2.26万元，下降2.41%。具体分析是：基本工资减少0.65万元，津贴补贴减少15.78万元，奖金增加2.62万元，绩效工资增加15.42万元，养老保险减少1.82万元，基本医疗减少1.34万元，医疗补助减少0.61万元，其他社会保障缴费减少0.10万元。工资福利增加原因是：依据龙人社发〔2022〕158号新招3人，依据龙人社发〔2022〕158号文调出1人（王世磊调出），导致应付职工薪酬变动，各项补贴增加；社会保险费减少原因是2022年度县财力不足，未能及时支付12月份职工养老保险费及11月、12月的职工医疗保险费和职工医疗补助费;公用经费支出76.90万元，与上年公用经费支出77.51万元相比减少0.61万元，下降0.78%。原因是减少各项公务支出的办公经费。

二是项目支出7.80万元，与上年项目支出16.82万元相比减少9.02万元，下降53.62%。原因是减少飞机拉运的项目经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我基地的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年收入合计213.04万元，年初结转和结余3.09万元，支出176.17万元，其中人员经费支出91.47万元，公用经费支出76.90元，项目支出7.80万元，保障基地干部职工工资及单位正常的运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达85.43%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

一是严格执行第一议题，理论教育更加深入。2022年以来，我中心共计开展集中学习10次，利用周一例会开展读原文，读原著活动39次，目前已学完《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党简史》，正在开展《习近平谈治国理政》（第四卷）。

二是以党建为引领，促干部培训工作提高度。认真落实全面从严治党主体责任制，党风廉政建设责任制，大力加强廉政文化建设，紧紧围绕中心工作，2022年来组织开展“主题党日”活动10次、专题党课3次、支部党员大会10次，廉政警示教育8次。围绕“对标先进 争创一流”主题实践活动方案及“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式好党员好干部”主题实践活动，转变工作作风，对标上级部门工作标准，对标全市先进同行，对标县内先进单位，对标机关和基层诉求，对标业务工作规范，对标先进模范人物的“八对标”，全面寻标对标达标创标，激发中心党员干部干事创业、奋发进取的热情。充分发挥干部教育培训主功能，加大宣传力度，深入到各州市委党校和国有企业宣传推介，到王复生、王德三烈士故居、云南驿小镇等现场教学点交流学习，充分将我县干部教育培训的丰厚资源展示出去，为下步龙陵干部教育培训的跨越发展夯实基础。

三是强化理论运用，持续提升教学能力。加大理论运用力度，推动理论教学研发，打造好特色课程。目前已完成《以史为鉴 开创未来—学习贯彻党的十九届六中全会精神》《全面加强党的政治建设 不断提升党的领导能力—学习习近平新时代中国特色社会主义思想》《弘扬伟大的建党精神 走好新时代的赶考路》《全面实施乡村振兴 推进农业农村现代化》四个专题课程研发，并在今年投入使用，以习近平生态文明思想为指导的《习近平生态文明思想的理论实践》及党的二十大精神专题课题正在研发，预计明年上半年将进入试讲阶段。积极组织讲解员开展互评互比，不断提升优化现场教学质量，并积极参加“砥砺奋进新征程 喜迎党的二十大—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛县级初赛、“青春致敬二十大，籽籽同心话团结”民族团结进步主题、第三届“云南青年社科学术”演讲比赛，荣获佳绩，讲解员教学能力、教学技巧得到进一步提升。

四是讲究“活”的形式，稳步提高教学质量。2022年来，突破单一集中理论学习的传统培训模式，创新培训方式方法，重视实践及体验式教学。采用现场教学、体验教学、激情教学、专题教学、影像教学、红色微党课、情景教学、互动教学、趣味教学、实践课堂、体验民族特色文化、火塘微宣讲”等，激发学员的学习兴趣，提高分析问题、解决问题的实际能力。“重走滇缅路”体验教学开始投入运用，采取着“军装”、举“党旗”，走“滇缅路”、作“行军餐”的方式，让学员身临其境感受远征军抗战路上的艰辛与伟大，唤醒入党初心，激发担当使命。共开展培训184期5212人，其中省外23期346人，省内市外67期1671人，市内县外58期1939人，县内36期1256人。用抖音平台，做好老兵访谈，完善史料收集。尝试新方式，利用抖音直播开展线上讲解和老兵访谈直播，进一步提升了教学形式的广度，并通过网络直播，形成了良好的对外推介模式。共接待开展老兵志愿服务活动2次，进行网络直播4次，老兵直播访谈5次。

（四）效果情况分析

2022年来组织开展“主题党日”活动10次、专题党课3次、支部党员大会10次，廉政警示教育8次。充分发挥干部教育培训主功能，加大宣传力度，深入到各州市委党校和国有企业宣传推介，充分将我县干部教育培训的丰厚资源展示出去开展培训184期5212人，其中省外23期346人，省内市外67期1671人，市内县外58期1939人，县内36期1256人。用抖音平台，做好老兵访谈，完善史料收集。尝试新方式，利用抖音直播开展线上讲解和老兵访谈直播，并通过网络直播，形成了良好的对外推介模式。共接待开展老兵志愿服务活动2次，进行网络直播4次，老兵直播访谈5次。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评97.08分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。经费支出较少，主要原因是财政资金困难，经费无法正常支出，无法按时完成上级任务。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

                                                                  龙陵县松山教育培训中心

                                                                        2023年4月22日