一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

中国共产党龙陵县委员会政法委员会是一级预算行政单位，共设置6个内设机构，包括办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、县社会治安综合治理中心、县法学会。

2.主要职能

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

3.年末人员情况

政法委年末行政编制12人，事业编7人；2022年实有在职人员21人，其中：行政人员13人、工勤人员2人、事业人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《县委政法委2022年工作要点》，围绕县委、县政府工作重点开展全县政法工作，整理归纳出2022年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年本部门收入合计2104.20万元，其中：一般公共服务支出344.53万元，国防支出5.47万元，公共安全支出15.20万元，社会保障和就业支出27.22万元，卫生健康支出24.09万元，其他支出1686.19万元，单位自有资金收入1.50万元。

2022年支出合计2102.70万元，其中：基本支出399.74万元，占总支出的19.01%；项目支出1702.96万元，占总支出的80.99%。

（三）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，政法委不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

根据《龙陵县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，组织开展绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，收入2104.20万元，支出2102.70万元，其中工资福利支出305.79万元，商品和服务支出93.39万元，个人和家庭的补助10.80万元，资本性支出（基本建设）1686.18万元，资本性支出6.54万元，保障政法委干部职工工资、单位正常的运转以及部分工程款。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达98%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

2022年，在市委政法委的关心指导和县委的坚强领导下，县委政法委团结带领全县政法各部门，坚持以党的二十大信访安保维稳工作为主线，以市域社会治理现代化试点合格城市创建为载体，以“四个专项行动”为切入点，以强边固防、疫情防控、常态化扫黑除恶等重点工作为抓手，圆满完成了各项重点工作任务，平安法治龙陵建设取得新成效。县平安办被云南省人民政府表彰为“2018—2021年度平安云南建设先进集体”，群众安全感满意度测评综合满意率连续9年位居全省前10名。

（四）效果情况分析

一是推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定；二是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，做好涉及政法工作的重大宣传工作；三是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法；四是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。

根据龙财行〔2022〕6号省级春节慰问经费，2022年用于支付办公用品费用1万元，预算执行率100%；龙财行〔2021〕51号基础设施应急建设费，2022年用于支付边防应急建设费3.20万元，预算执行率100%；龙财预〔2021〕367号市级补助禁毒专项经费，2022年用于支付禁毒办宣传海报费用0.30万元，预算执行率83%；龙财行〔2021〕42号社会治安综合治理经费，2022年用于支付购买县级综治中心、创建办办公设备及标识标牌10万元，预算执行率100%；龙财预〔2022〕40号抵边联防所项目前期费用，2022年用于支付建设联防所前期费4.46万元，预算执行率82.97%。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评99.59分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够完善。

整改情况：一是加强学习，提高对绩效评价工作的重要性认识水平。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（三）落实资金监管。我委严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）按要求结合实际制定绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                         中共龙陵县委政法委

                                                             2023年4月24日