一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入中共龙陵县委党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

3.年末机构人员情况

中共龙陵县委党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股。定编人数14人，其中：参照管理5人，事业编制9人。2022年在职人数13人，其中：参公管理人员6人、事业人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好师资队伍建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1.2022年预算收入295.05万元，比上年240.9万元增加54.15万元,增长22.48%。其中一般公共预算财政拨款收入增加41.21万元，事业收入增加12.94万元，原因是人数增加、支付病故职工的抚恤金导致财政拨款收入增加，单位自有资金纳入年初预算管理导致事业收入增加。

2.2022年决算支出265.14万元，比上年236.61万元增加28.53万元，增长12.06%，原因是工资福利支出增加1.81万元，对个人和家庭的补助增加20.62万元；商品服务支出增加6.1万元，原因是调整基本工资标准、发放随月绩效工资、支付病故职工的抚恤金增加支出，单位自有资金支出纳入预算管理增加支出。

一般公共预算基本支出中人员经费决算支出231.64万元，比年初预算202.22万元，增加29.42万元，增长14.55%，原因是调整基本工资标准、发放随月绩效工资、支付病故职工的抚恤金；日常公用经费决算支出16.57万元，比年初预算22.22万元减少5.65万元，下降25.42%，原因是由于财政资金困难，办公经费无法及时支付。

项目支出决算支出13.19万元，比年初预算30万元减少16.81元，下降56.04%，原因是财政资金困难，项目经费无法及时支付。

非财政拨款事业收入决算20.85万元，比年初预算12.94万元增加7.91万元，增长61.05%，原因是双提升工作经费、会场成本返还资金增加。非财政拨款事业收入调整年初结余9.22万元，2022年度收入20.85万元，收入合计30.07万元，支出3.74万元，结余26.33万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年预算收入295.05万元，决算支出265.14万元，其中基本支出251.95万元，占95.03%，项目支出13.19万元，占4.97%。支出按经济分类分工资福利支出208.67万元，占78.4%，商品和服务支出33.49万元，12.63%，个人和家庭的补助22.98万元，占8.67%，保障了党校干部职工工资及单位正常开展各项工作，

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达89.86%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.多措并举夯基础，努力提高教学质量水平。一是制作课件，增强储备。制作完成了《十九届六中全会精神解读》、《星火燎原光耀云岭——记云南革命先驱李鑫》等一批精品课件，其中《奋力开创新时代美丽中国建设新局面——深入学习贯彻习近平生态文明思想》课程，在保山市党校系统第二届精品课、样板课评选活动中，荣获“精品课”。二是课前试讲，夯基提质。全年开展了两次说课评课活动。

2.提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲。一是举办好主体班次培训。举办主体班次7期，培训党员干部1372人次。二是与县直部门、乡镇、企业等党组织联合办班17期，培训党员干部1358人次。三是承办好村（社区）干部“双提升”学员的培训、管理工作。招收2022级新生农林经济管理和农业经济管理2个专业共75名学员，现在读云开大村（社区）干部“双提升”学员达7个班，本科层次3个班，专科层次4个班共232人。我校在2022年春季学期全省综合排名第一。四是开展理论宣讲。在县委宣传部的牵头下，共开展《习近平谈治国理政》（第四卷）等各类宣讲40场次3000余人次。五是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。我校会场有序运行，承接各种培训、会议260场次，参加培训、会议人员达14000余人次，各类培训教室利用率达80%以上，满足全县干部培训需要。

3.围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力。一是深入基层做好课题调研，完成高质量调研报告，为制作精品课件提供重要案例和素材；同时提出有针对性的建议和对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。二是做好2022年申报课题的策划工作。完成了市委党校结项课题1个。县社科联结项课题2个。被市社科联资助立项课题1个、县社科联资助立项课题2个。三是省市县各类期刊上发表调研文章5篇。

4.创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。一是严格政治要求。坚持党校姓党，正确宣传党的理论和路线方针政策。二是完善师资库建设。2022年，共聘任16名兼职教师，增强党校事业发展内生动力。三是强化现有师资培训。先后选派5名教师到省委党校、高校学习培训，并选派1名骨干教师到挂包村驻村，在基层实践锻炼，提升综合素质。

（四）效果情况分析

一是开展主体班次培训、联合办学班教育培训、理论宣讲、村（社区）干部“双提升”学员的培训管理工作，提高党员干部的理论文化水平。二是通过理论学习、制作精品课件，课前试讲等措施提高课件质量、提升教学质量水平，申报省市县科研课题，提出有针对性的建议和对策，发挥好“智囊团”和“思想库”作用。三是创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。四是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98.19分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是对绩效评价工作的重要性认识不够，二是绩效评价数据不够全面。

整改情况：一是加强习，提高对绩效评价工作的重要性的认识。二是制定详细的绩效评价数据，便于开展绩效评价工作。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

中共龙陵县委党校

2023年4月23日