一、部门基本情况

（一）部门概况

县人大常委会机关有行政编制19个，其中：处级领导职数5名，正科级领导职数8名，副科级领导职数5名，未明确岗位编制1名。现有在职公务员38名。2019年机构改革后，县人大常委会保留选举联络工作委员会、办公室（研究室）2个工作机构，其余工作机构变更为6个专门委员会，分别是县人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会、城市建设和环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、民族华侨外事委员会。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县人大办2022年度部门整体支出绩效目标是：一是坚持党的全面领导，把牢人大工作正确的政治方向。二是坚持围绕中心抓工作，有效履行人大工作职责。三是强化代表履职服务，提升代表履职成效。四是坚持政治引领，不断加强自身建设。

（三）部门整体收支情况

龙陵县人大办2022年收入合计9753475.12元，其中：一般公共预算财政拨款收入9753475.12元，政府性基金预算财政拨款收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

2022年支出合计9753475.12元，其中：基本支出8922740.12元、项目支出830735元。

（三）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，人大机关使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

切实做好2022年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我机关高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务委室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2022年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（二）自评组织过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各委室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

龙陵县人大办2022年共投入9753475.12元。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况为100%。

（三）产出情况分析

一年来，共召开县人民代表大会1次、常委会会议7次、主任会议10次，听取“一府一委两院”专项工作报告19个，作出审议意见12个，开展执法检查3次、专题调研2次，依法选举、任免国家机关工作人员131人次。

（四）效果情况分析

2022年以来，龙陵县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委中心工作和县人大常委会2022年工作要点，认真履行工作职责，较好的完成了各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

（一）项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

（二）对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

（三）部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。