一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。（1）根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委县政府部分重要文件（文稿）。（2）调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。（3）负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。（4）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

2.机构情况。县委政研室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列党委机构系列。下设1个综合办公室。

3.人员情况。县委政研室有行政编制4人，2022年实有11人（含行政工勤人员1人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中共龙陵县委政策研究室2022年部门工作要点》，结合围绕县委县政府中心工作开展调查研究、认真撰写各类文稿、统筹推进全县改革工作的职能职责，整理归纳出2022年部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2022年收入决算数193.79万元，比上年增加12.66万元，增加6.99%。其中财政拨款收入193.79万元，占总收入100%。

2.2022年支出决算数193.79万元，其中：财政拨款支出193.79万元，占总支出100%。基本支出193.79万元，占本年支出的100%。支出比上年增加12.66万元，增加6.99%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我室不断完善绩效管理制度建设，制定完善了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，及时总结经验，改进管理措施，完善机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备阶段（2022年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.组织实施阶段（2022年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3.总结评价阶段（2022年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费。2022年年初预算193.68万元，保障了各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

严格按照批复的预算组织执行，及时办理资金支付手续，加快支出进度，2022年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。涉及政府采购、政府购买服务、新增资产配置等事项，严格按照有关规定执行。

（三）产出情况分析

2022年县委政研室聚焦“重大改革推进、重点课题调研、重要文稿起草”三大主业，团结协作，苦干实干，着力提升单位专业化规范化制度化水平，推动全县政研、改革工作迈出新步伐、实现新提升。

1.抓实深化改革。认真完成市对县2021、2022年度改革工作考评材料整理上报，2021年龙陵县考评排全市第三。精心组织开展了县级2021年度全面深化改革工作考评，按要求将考评得分情况上报县考评办。牵头组织召开十四届县委深改委第二次会议，研究制定会议方案，起草上会材料和送审文件，做好会务服务等工作。认真抓好《中共云南省委全面深化改革委员会办公室关于2021年度改革督察评估情况的通报》反馈问题和2021年度市对县全面深化改革考评反馈问题的整改落实，起草了《龙陵县关于2021年度改革督察评估发现问题整改落实情况的报告》《龙陵县2022年度全面深化改革工作总结》，将市级上年度改革考评反馈问题整改落实情况纳入本年度总结报告中，并建立整改台账，对账销号。结合龙陵实际，牵头调研起草并印发实施了《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》《龙陵县2022年改革督察评估方案》《龙陵县2022年度全面深化改革工作考评办法》。围绕改革方案出台情况、改革体制机制运行情况和改革成效情况3个方面开展督察检查考核工作。

2.履行“三辅”职能。一是扎实开展课题调研。聚焦全县中心工作、重要改革事项和工作推进中的节点、难点问题，积极开展调研，完成了《探索利益联结机制助农增收调研报告》《推进乡村振兴探索与实践案例》《龙陵县以“稻田+”模式推进稳粮增效》《龙陵县开展形式主义官僚主义突出问题专项整治工作调研报告》《聚焦“一县一业” 着力打造绿色产业链》等调研文稿起草工作，其中，龙陵县以“稻田+”模式推进稳粮增效实践经验被上级部门在全市推广，较好的把县委、县政府决策部署、成效经验总结宣传好。二是认真起草综合文稿。起草县委深改委会议领导讲话、学习资料、文件材料等，按照县委工作安排，参与县委、县政府部分重要文件文稿的起草、修改工作；为总结提炼我县在改革中的好经验好做法，扩大知晓面和示范推广范围，上报改革信息12期，常态化通报各级各部门改革动态6期。

（四）效果情况分析

2022年我室履职工作明显，推动全县政研改革工作迈出新步伐、实现新提升。服务对象对政研、改革工作满意度达90%以上，自评结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是调研工作项目支出未被纳入预算；二是对绩效评价工作的重要性认识要进一步加强。

（二）整改情况。依据单位实际情况进一步完善制度，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用。一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制；二是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效率；三是加强请示汇报、强化调查研究，争取调研项目支出纳入下一年度预算安排。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；建立了长效机制；规范使用财政预算资金，杜绝违规违纪问题发生。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无

                                                         中共龙陵县委政策研究室

                                                                   2023年4月21日