索引号 | 01526256-4-/2023-0425001 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2023-04-25 |
文号 | 浏览量 |
一、部门基本情况
(一)部门概况
1.机构情况。龙陵县归国华侨联合会,为群团机关,级别正科,2022年编制5名。正科级领导职数1名:主席1名;副科级领导职数2名:副主席1名,秘书长1名;内设机构领导职数2名。
2. 人员情况。2022年人员编制5人,年末在职实有5人,退休人员3人。
3.基本职能。一是维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,关心海外侨胞的正当权益。二是积极主动、独立自主地开展工作。发扬华侨爱国爱乡的光荣传统,为振兴中华、实现现代化、促进祖国和平统一和维护世界和平而努力奋斗。三是积极参加政治、经济和社会活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参加政治协商,发挥民主监督作用,促进廉政建设。四是参与人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。五是协助有关部门贯彻执行党和政府制订的有关侨务方针、政策和法规。六是密切与海外侨胞及其社团的联系,加强民间交流合作,认真做好接待服务工作,增进相互了解和友谊。七是鼓励归侨、侨眷密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系,为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。八是完成县委、县政府和上级部门交办的其它事项。
(二)部门绩效目标的设立情况
根据《龙陵县归国华侨联合会2022年部门工作要点》,结合围绕县委、县政府中心工作开展,整理归纳出本单位绩效目标。
(三)部门整体收支情况
1.2022年决算本年收入89.38万元,其中财政拨款收入89.38万元,占总收入的100%,较2021年决算收入59.55万元,增29.83万元,增50.09%。
2.2022年决算总支出89.38万元,其中:财政拨款支出89.38万元,占总支出100%。基本支出82.38万元,占总支出92.17%;项目支出7.00万元,占总支出7.83%。较2021年决算支出59.55万元,增29.83万元,增50.09%。
(四)部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升资金使用效益,不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升资金使用效益。
(二)自评组织过程
1.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。
2.实施阶段。下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,审核。
3.总结阶段。总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入情况分析
结合部门职责职能,设定工作目标,根据工作目标预算部门经费,2022年预算收入89.38万元,决算支出89.38万元,其中基本支出82.38万元,占92.17%,项目支出7.00万元,占7.83%。支出按经济分类分工资福利支出72.91万元,占81.58%,商品和服务支出9.47万元,10.59%,个人和家庭的补助7.00万元,占7.83%,保障了干部职工工资及单位正常开展各项工作。
(二)过程情况分析
严格预算执行,按照县财政要求有计划完成资金支付进度,2022年全年预算执行率达100.00%。进一步健全预算管理制度,并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金,实行收支两条线管理,做到预算管理公开化。规范资产管理,对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范,实现了资产管理信息化。
(三)产出情况分析
数量指标:救助覆盖面年初设定目标为应保尽保、应救尽救,绩效考评结果为100%完成预定目标,得16分;
质量指标:质量达标率年初设定目标为100%,绩效考评结果为100%达到年初要求,得8分;
时效指标:完成及时率年初设定目标为100%,绩效考评结果为100%,达到了年初设定的目标,得8分。
成本指标:成本指标控制率年初设定目标为100%,绩效考评结果为100%,达到了年初设定的目标,得8分。
(四)效果情况分析
2022年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务得到圆满完成,在为侨服务、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力,侨务工作推进有序、落实有力、行动有效。
四、存在的问题和整改情况
一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题,本单位加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用情况
通过整体支出绩效自评,一是增强了绩效评价主体责任意识;二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进规范使用项目资金。
六、主要经验及做法
通过加强本单位预算绩效管理工作,进一步完善绩效评价结果运用机制,发挥绩效评价工作的应有作用。
(一)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入责任目标考核中;三是不定期召开预算执行会,分析预算执行中存在的问题,进行逐项分析,加快预算执行。
(二)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促加快执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。
(三)落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。
(四)逐步规范绩效评价工作。2022年,进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2022年县级财政安排的资金开展了绩效自评。
七、其他需说明的情况
无需要说明的情况。
龙陵县归国华侨联合会
2023年4月25日