一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

3.年末机构人员情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会2022年末人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制4人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人)。与上年度持平，原因是人员调入2人：孔富能，依据龙委〔2022〕151号，从镇安镇人民政府调入，杨朝倩，依据龙政任〔2022〕7号，从龙陵县人民政府办公室调入；调出人员2人：李黎，依据龙委〔2022〕151号，调到碧寨乡人民政府，童璠，依据龙委〔2022〕108号，调到中共龙陵县委统战部。

（二）部门绩效目标的设立情况

共青团龙陵县委在团中央和团省委、团市委以及县委的正确领导和社会各界的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县疫情防控和经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力，各项工作取得新业绩。一是强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”；二是助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”；三是主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”；四是认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇；五是以改革试点为抓手，全面强化党建带团建工作。

（三）部门整体收支情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会本年度收入409.39万元，其中，财政拨款收入为358.55万元，占本年收入的87.58%；其他收入50.84万元，占本年收入的12.42%。

中国共产主义青年团龙陵县委员会本年支出471.68万元，其中，财政拨款支出为358.88万元，占本年支出的76.09%。其他资金支出112.8万元，占本年支出的23.91%；其中按支出性质分基本支出352.05万元，占本年支出74.64%，项目支出119.62万元，占本年支出25.36%；按支出经济分类工资福利支出40.5万元，占本年支出8.59%，商品服务支出39.96万元，占本年支出8.47%，对个人和家庭的补助391.21万元，占本年支出82.94%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年收入合计409.39万元，年初结转和结余132.41万元，支出471.68万元，其中人员经费支出347.02万元，公用经费支出5.04万元，项目支出119.62万元，保障单位干部职工工资及单位正常的运转。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达92.33%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”。组织召开龙陵县庆祝中国共产主义青年团成立100周年座谈会暨2022年青年工作联席会议；广泛开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，全年共开展线下活动100余场次，直接参与团员青年10万余人次。组织动员团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，参学人数达5万余人次，参学率稳定在20%以上；依托“青年讲师团”“红领巾巡讲团”开展党的创新理论宣讲20余场次，受众达1000余人次。今年我县共发展团员440名，其中，14—15周岁新发展团员82名，经少先队推优入团79名；28岁新发展党员经团组织推优入党6人。充分利用龙陵抗战纪念馆、松山抗战遗址等教育资源，开展形式多样的思想政治教育，组织开展“喜迎二十大，争做好队员”主题队日、“国旗下的讲话”、“青春致敬二十大 籽籽同心话团结”演讲比赛、“喜迎二十大 童心永向党”少儿征文绘画比赛等丰富多彩的活动，培育青少年爱国、爱党的坚定信念，引导青少年增强历史责任感和时代使命感，自觉践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走。今年以来，共开展线下主题团队日活动30余场次。

2.助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”。深入实施“希望工程项目”，今年，我县向上争取援建希望小学2所，“幻方1+1”公益资助我县175名家庭困难一年级女学生，对接隆阳区光彩事业促进会、市级强边固防突击队及相关爱心人士筹集3.3万元善款。“爱心圆梦大学”项目，通过省青基会和“云青筹”平台筹集资金189110元，资助大学贫困生43名；资助“希望之星”高中生5名共计1万元；对接县消防救援大队定向资助高中生一名，每年资助5000元；中欧云南校友会资助困难大学生2名。开展暖冬行动、“微心愿”活动4场次，发放物资折合人民币75000余元。助推创业就业，联合县税务局开展青年创业就业分享沙龙；春节期间，组织返乡青年开展外出务工青年交流座谈会40余场次，涉及青年1000余人。深入推进“贷免扶补”，发放贷款262户，金额4768万元，带动就业800余人。

3.主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，在岗服务的大学生西部志愿者达119名（国家项目志愿者11名，地方项目志愿者108名），动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展了“暖冬行动”“3·5学雷锋日”“禁毒防艾”等志愿服务行动，取得良好社会反响。共组织志愿者参与“河小青”、创文创卫、网络电信诈骗宣传等志愿服务活动15场次，人数达450余人次。成立县级青年突击队3支（含公安系统、医疗系统），人数达400余人；各乡镇成立青年突击队124支（含村社区一级），人数达2000余人，均参与到疫情防控第一线。

4.认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇。根据中央、省委、市委《意见》《实施意见》要求，强化党委对少先队工作的领导，积极向党委领导汇报，把少先队工作作为县委常委会的议题计划，研究解决少先队工作重大问题。完善“红领巾奖章”争章活动方案，规范组织开展“红领巾奖章”活动，向上推荐15名少先队员、1个大队作为四星章候选人和集体。启动骨干少先队辅导员评定工作，常态化开展少先队组织活动，寒假期间，组织开展校外实践活动10余场次；在开学伊始、清明期间，认真组织开展“开学第一课”、清明祭英烈等活动30余场次。持续开展“两红两优”选树表扬工作，县级“两红两优”共表扬选树“龙陵县五四红旗团委”3个、“龙陵县五四红旗团支部（团总支）”11个、“龙陵县优秀共青团员”14名、“龙陵县优秀共青团干部”15名。同时，向上推荐报送了国家、省、市“两红两优”集体8个、个人21名，其中，罗文丽荣获团中央“优秀共青团员”表彰。同时，开展“二星章、三星章”评选工作，县级“二星章”个人80个、集体20个；市级“三星章”个人30个、集体4个。推进青少年维权岗建设，切实将维护青少年合法权益落实到实处，建成市级“青少年维权岗”1个（龙陵县第一中学团委）。

5.以改革试点为抓手，全面强化党建带团建工作。积极谋划部署县域共青团基层组织改革，研究确定改革事项，制定改革方案；积极落实县委组织部下发《进一步加强党建带群建工作的实施意见》，形成“党带团建、互促共进”的工作格局。加强团的基层组织建设，按照“青年在哪里，团组织就建在哪里”的原则，着力提升学校、国有企业等领域团组织活力，扩大非公有制经济组织团建覆盖，推进区域化团建，全县共有团组织752个，团员数14726名，其中共有社会领域团组织49个，初步构建起纵横交织的基层组织网络。以能力建设为核心，切实加强团干队伍建设。深入开展共青团干部联系青年1+100、“万名团干上讲台”“机关团干下基层、当好团建指导员”工作，开展团干部述职评议工作，从严加强锻造，教育团干部多为青年计、少为自己谋，做到对党忠诚、心系青年、担当实干、廉洁自律，充分展现出新时代党的年轻干部应有的样子。

（四）效果情况分析

我单位始终坚持政治建团，紧紧围绕党政中心工作，聚焦共青团主责主业，服务全县疫情防控和经济社会发展大局，不断提升共青团组织力、引领力、服务力。一是强化青少年思想引领，始终做到“听党话、跟党走”；二是助力青少年成长成才，始终做到“为党育人、为国育才”；三是主动融入发展大局，始终做到“党有号召、团有行动”；四是认真履行“全团带队”职责，始终牢记“为党培养接班人”使命不动摇；五是以改革试点为抓手，全面强化党建带团建工作。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目开展的自评情况，2022年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评98.47分，评价结果为优秀。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高，影响部门评分及评价等次。原因是志愿者补助经费在年度执行中上级资金追加指标。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

                                            中国共产主义青年团龙陵县委员会

                                                                    2023年4月23日