一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

①组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

②组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

③征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

④围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

⑤围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

⑥做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

⑦配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

⑧联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

⑨完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构七委一室。机构定编人数17人，其中：行政编制17人。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年我单位共有人员79人，其中：在职人员44人，退休人员35人。2022年调出4人、退休4人，调入7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《政协龙陵县委员会2022年工作要点及任务分解》，结合县委、县政府决策部署和政协工作实际开展好相关工作，整理归纳出2022年政协龙陵县委员会整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2021年财政拨款总收入763.81万元，2022年收入950.28万元，收入比上年增加186.46万元，增长24.41%；2021年支出763.81万元，2022年支出951.78万元，其中财政拨款总支出950.28万元，支出比上年增加187.96万元，增长24.61%；其中：基本支出890.57万元（人员经费支出723.53万元，日常公用经费支出167.04万元），项目支出59.71万元元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2022年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2022年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报县财政局审核。

3.总结阶段（2022年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

成立以主席为组长，分管财务的领导为副组长，办公室及财务室人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理

（二）过程情况分析

加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费支出进行了有效管控。

（三）产出情况分析

严格控控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格接待费用审核审批程度，“三公”经费较好的控制在预算范围之内。

（四）效果情况分析

2022年，全体机关干部职工在机关党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，圆满完成各项工作任务，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）健全财务制度，加强对财务人员的业务培训；

（二）对项目开支做进一步详细的规划，严格按计划执行，做到厉行节约；

（三）规范基本支出，严格按年初预算标准执行;

（四）加强财务管理，严格财务审核。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮电费等管理制度。三是相关性的管理制度，如接待制度、车辆管理制度。这样从单位内建立起有效地支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金；强化开支计划性，合理安排项目经费。计划制定后，还必须严格执行，防止前紧后松，保证计划的有效性。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我台严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。