一、部门基本情况

（一）部门概况

龙陵县残疾人联合会列群团机构序列，为正科级单位。是经县委、县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，依照《中国残疾人联合会章程》具有“代表、服务、管理”职能。县残联由县政府领导，业务上接受市残联及有关部门对口指导，与乡（镇）残联建立业务关系。县残联主席由一名副县长担任，副主席由有关委、办、局领导和残疾人代表组成；执行理事会在本届主席团领导下工作。龙陵县人民政府残疾人工作委员会办公室设在县残联，负责残工委日常工作。2022年末内设1个综合股、1个内设机构（龙陵县残疾人综合服务中心），有人员编制8个。其中：行政编制6人，事业编制2人；年末在职在编实有人数7人，其中行政人员5人，机关工勤人员1人，事业人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县残疾人联合会2022年部门工作要点》，按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导下，在市残联的指导下开展工作，发展龙陵县残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的职责和义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的社会主义核心价值观，为社会主义现代化建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。整理归纳出2022年龙陵县残联重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2022年龙陵县残疾人联合会总收入847.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.88万元，占总收入的94.82%；政府性基金预算财政拨款收入43.89万元，占总收入的5.18%。总支出847.77万元，其中：基本支出119.67万元，占总支出的14.12%，项目支出728.10万元，占总支出的85.88%。本年结转结余指标不列入本年收入。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位完善了《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市、县财政有关法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督，开展公用经费使用监督，相关制度规定执行到位。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）自评组织过程

按照县财政局绩效评价要求，我单位财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府工作总体部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）投入情况分析

县残联2022年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2022年度县残联严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。“三公”经费管理见成效，自评得分15分。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2022年总收入847.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.88万元，占总收入的94.82%；政府性基金预算财政拨款收入43.89万元，占总收入的5.18%。总支出847.77万元，其中：基本支出119.67万元，占总支出的14.12%，项目支出728.10万元，占总支出的85.88%。本年结转结余指标不列入本年收入。

2.“三公”经费支出总额2.94万元，与上年持平。本年公务接待18批次，120人，支出资金0.94万元，与上年持平；本年公务用车运行维护费支出2.00万元，与上年持平。总体“三公”经费与上年持平，主要原因是2022年县残联厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格公务接待及公务用车管理，单位厉行节约，大力压缩行政运行成本。

3.预算管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会内部控制制度》、《龙陵县残疾人联合会财务管理制度》、《龙陵县残疾人联合会预算管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容要求在龙陵县人民政府网站公开。

4.资产管理：龙陵县残联已制定《龙陵县残疾人联合会固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整；县残联资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。

根据绩效目标，过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

龙陵县残联基本上按质按量完成了2022年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

1.扎实推进残疾人康复工作

坚持需求为导向贴心服务为宗旨，促进残疾人精准康复工作高质量发展。一是适配助听器160例；二是适配假肢129例；三是残障儿童和成人康复项目实施服务救助29人；四是精神病提供服药、住院补助65人；五是发放轮椅（普通轮椅、功能轮椅、电动轮椅）、拐杖、腋拐、坐便椅等辅助器具216件。

2.残疾人教育工作健康发展

县残联认真贯彻落实《残疾人教育条例》，配合教育等相关部门，加强残疾人教育工作。一是全县形成了肢残儿童在各学校随班就读，盲、聋、哑、智障儿童在市关爱学校和县特殊教育学校就读的特殊教育格局。二是积极配合保山关爱学校和龙陵特教学校招生，目前，保山关爱学校、龙陵特教学校在册学生223人，普通学校随班就读316人。三是及时启动了残疾人学生和贫困残疾人子女助学的摸底统计工作，大力宣传政策，确保残疾学生和贫困残疾人子女“上得起学”，共接收申请材料55份。

3.做好残疾人创业就业帮扶

培训助力解困暖民心，残疾人创业就业更加充分。一是对全县70家按比例安排残疾人就业单位进行年审，机关、企事业单位安置残疾职工140人。二是新招残疾人玉石雕刻关爱四班学员18名，其中龙陵籍14名。三是残疾人玉雕关爱班学员已于7月份毕业，其中10名学生被评为云南玉雕师，12名学生与华盛玉雕创艺厂签订用工合同。四是组织参加省市级残疾人技能比赛，并取得优异成绩。市级赛区获得5个第一名，4个第二名，4个第三名；省级赛区获得1个第一名，1个第三名。五是积极做好就业扶持项目，将对12户自主创业户和20户个体创业户进行补助，共补助14万元。六是组织残疾人石斛枫斗加工培训37人，家政服务培训21人，技能技术的培训让残疾朋友学到了实用技术知识，提升了其对就业和生活的自信心。

4.维护残疾人合法权益，全力提升服务保障能力

牢固树立“群众利益无小事”的观念，积极做好残疾人来电来访、疑难解答工作，及时处理，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。一是接待残疾人来电来访业务咨询37人次，做到“件件有落实，事事有回音”；二是组织好残疾人春节慰问活动，为全县123户（人）困难残疾人送去慰问金和实物共计4.2万元；三是实施特困临时救助28人，补助3.2万元。

5.突出文化引领，残疾人文体生活更丰富

大力宣传各级党委政府和社会各界扶残助残实事好事和典型、残疾人自强不息、奋力拼搏的事例，在《保山日报》刊载文章6篇，推送信息54条。推进残疾人群众性体育发展，挑选优秀运动员备战云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，龙陵县共有14名残疾人运动员及教练员代表参加田径、游泳、盲人门球、聋人足球等项目，获得5金8银6铜的好成绩。

总体来看，龙陵县残联按计划完成了2022年各项工作，取得了较好的社会效益，通过对服务对象进行满意度调查，满意度为100%。效果设定分值25分，自评得分25分。

龙陵残联最后自评得分100分。

四、存在的问题和整改情况

（一）各岗位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，县残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各岗位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各岗位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2022年，我单位进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无

                                                        龙陵县残疾人联合会

                                                             2023年4月26日