一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

一是根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。三是负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。四是参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。五是负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。六是负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

2.机构情况。

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕102号）文件，龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，一级预算单位，经费依法独立核算。

3.人员情况。

群团机关使用的事业编制5人，年末实有人数5人；所属二级事业单位事业编制4人，年末实有人数4人；退休人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

龙陵县总工会根据年初工作计划和工作重点，围绕市总工会、县委县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（三）部门整体收支情况

2022年部门总收入142.87万元，其中财政拨款收入142.87万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年减少9.5万元，下降8.3%。

2022年部门总支出142.87万元，其中：财政拨款支出142.87万元，占总支出100%。基本支出142.87万元，占总支出100%，全部用于单位人员工资及社会保障支出；项目支出0万元。预算支出比上年减少9.5万元，下降8.3%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题，为提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出体系和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和相关要求。

2.实施阶段

安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，2022年预算收入104.97万元，决算支出142.87万元，其中基本支出142.87万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。支出按经济分类分工资福利支出117.55万元，占总支出82.28%，商品和服务支出4.31万元，占总支出3.02%，对个人和家庭的补助21.01万元，占总支出14.7%，保障了干部职工工资及单位各项工作的正常开展。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达136.11%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出用于保障县总工会人员支出，包括工资福利支出、社会保障费等日常人员经费；项目支出无。

（四）效果情况分析

2022年我部门全体职工在县总工会党组的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署、勤奋工作、争先创优。被命名为省级文明单位，省级规范化建设党支部，省级优秀职工驿站，市级民族团结示范单位，县级健康单位，创建省级乡镇职工之家示范点一个，保山市“诚信之星”，“龙陵县模范机关创建示范单位”。经测评，单位人员满意度为96%，社会公众满意度为92.5%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，年初预算数与结算数有差异，年度预算执行有差距。

2.预算编制的前瞻性不够,对年度发生的新情况、新问题前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整有差异。

3.财务管理水平亟待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精准度和深度上欠缺。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，进一步重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精准度，提高财政资金使用效能，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

2.进一步完善和落实预算绩效评价等相关制度，加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

3.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》《政府会计制度》等学习培训。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题，为提高资金的使用效益、加强财政支出的标准化管理、健全和完善支出体系和资金使用管理方法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范了资金的使用。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题

                                                          龙陵县总工会

                                                          2023年4月26日