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龙陵县人民政府
索引号 01526256-4-/2023-0427004 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 绩效评价 发布日期 2023-04-27
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主题词 财政
2022年度龙陵县财政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

龙陵县财政局是龙陵县人民政府工作部门,为正科级,加挂龙陵县人民政府国有资产监督管理委员会、龙陵县人民政府金融办公室牌子。属一级预算单位,是一个独立行使财政监督的政府职能的独立核算机构,2017年成立财政绩效评价中心及国有资产管理核算中心属财政局股级事业单位。设20个内设机构,行政编制32名。龙陵县财政局科级领导职数7名,其中:正科级领导职数3名,局长1名,副局长、县政府金融办公室主任1名,副局长、县国有资产监督管理委员会主任1名;副科级领导职数4名:副局长2名,非税收入管理局局长1名,县政府金融办公室副主任1名。下设事业单位2个,事业编制10名。单位有车辆编制3辆,实有公务用车3辆。

2022年人员编制数为42人(行政编制32名,事业编制10名)。2022年末实有人数52人,其中:公务员38人,工勤4人,事业人员10人。比上年减少4人,调出县内3人;县内调入1人;退休2人。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据龙陵县财政局关于2022年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知(龙财预〔2023〕82号)的文件要求和指标体系开展评价,严格按项目评价指标体系对实施的项目进行认真评价,预算配置上,我部门三公经费逐年下降,执行情况好。预算执行上,我部门尽量压缩了一般公用支出,在保运转的基础上,把资金用在重点工作和重要事项上,建立健全了各项制度,预决算信息按要求均在门户网站上进行了公开。

(三)部门整体收支情况

2022年决算本年收入1075.73万元,其中:一般公共服务支出934.71万元,占总收入的86.89%;社会保障和就业支出72.03万元,占总收入的6.7%;卫生健康支出44.43万元,占总收入的4.13%;农林水支出24.56万元,占总收入的2.28%。

2022年决算总支出1114.79万元,其中:一般公共服务支出973.77万元,占总支出的87.35%;社会保障和就业支出72.03万元,占总支出的6.46%;卫生健康支出44.43万元,占总支出的3.99%;农林水支出24.56万元,占总支出的2.2%。

(四)部门预算管理制度建设情况

为认真做好龙陵县财政局2022年度支出绩效评价工作,全面准确的了解部门预决算及其执行效果,如实反映单位收支使用情况,进一步提升财政局机关财务管理水平和会计信息质量,并为2023年的部门预算编制提供客观的数据参考,现将本部门支出绩效评价开展情况汇报如下:

1、高度重视,精心组织。龙陵县财政局领导和会计人员对此次的支出绩效评价工作高度重视,严格要求财务人员如实的反映本部门的经费收支等情况,对支出绩效评价的编报工作细心组织、统筹安排、责任到人。

2、数字准确,内容完整。财务人员必须认真审查各项财务数据,及时清理各项收支账目、往来款项,核对年度预算的收支及各项缴拨款项。凡是本年度的收入要及时入账,属于本年度的各项支出应按规定指出渠道如实列报,做到数字真实,计算正确,内容完整,帐实相符。

3、认真审核,及时上报。结合支出绩效评价工作对本部门年度内财务会计工作进行全面检查,对本部门的经费收支及财务这状况等情况进行全面总结,对决算数据进行分析整理,认真审核,及时上报。

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我局不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

(二)自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织项目单位自评并上报自评报告,审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告,接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析,反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足,对绩效目标设立深入研究不够。

根据局各股室项目股室开展的自评情况,2022年度我局较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标,自评得分100分,评价结果为优。

(一)投入情况分析

2022年度部门整体支出1114.79万元,其中:一般公共服务支出973.77万元,占总支出的87.35%;社会保障和就业支出72.03万元,占总支出的6.46%;卫生健康支出44.43万元,占总支出的3.99%;农林水支出24.56万元,占总支出的2.2%。

(二)过程情况分析

2022年度根据县财政局年初重点工作计划、围绕县委、县政府发展蓝图,积极履职,强化管理,健全内部管理制度,加强预算执行,部门整体支出情况得到提升。

(三)产出情况分析

2022年度部门整体支出1114.79万元,其中工资福利支出750.03万元,商品和服务支出352.46万元,对个人和家庭的补助3.99万元,资本性支出8.31万元。

(四)效果情况分析

在预算执行方面,“三公”经费总体控制较好,预算管理方面,制度执行总体较为有效,资金管理方面,总体执行较好;预算安排的基本支出保障了正常工作运转,发挥了效益。

四、存在的问题和整改情况

(一)各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题,我局已作出工作要求,加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好各项准备工作;在实施阶段,做好监督,跟踪管理;实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作,使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(一)重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。

(二)提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。

(三)落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

(四)逐步规范绩效评价工作。2022年,我局进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对所有2022年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                                     龙陵县财政局

                                                                     2023年4月24日