一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年，中共龙陵县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的正确领导和市委组织部的精心指导下，龙陵县委组织部坚持围绕中心、服务大局，守正创新、奋勇前进，为龙陵高质量跨越发展提供了坚强组织保障。一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才；七是慰问离退休老干部、开展老干部读书班等老干部活动。

（三）部门整体收支情况

2022年度收入合计7538096.68元。其中：财政拨款收入7460075.28元，占总收入98.96%；其他收入78021.4元，占总收入的1.04%。具体如下：一般公共服务支出收入6301348.05元，占总收入的83.6%；社会保障和就业支出资金收入958427.44元，占总收入的12.7%；卫生健康支出收入278321.19元，占总收入的3.7%。2022年度支出合计8117410.2元。其中：财政拨款收入支出7460075.28元，占总支出的91.9%。其他收入支出657334.92元，占总支出的8.1%，具体如下：一般公共服务支出6880661.57元，占总支出的85%；社会保障和就业支出958427.44元，占总支出的12%；卫生健康支出278321.19元，占总支出的3%。基本支出5319445.7元占总支出的71.3%，其中：人员经费支出4724499.57元，日常公用经费支出594946.13元。项目支出2140629.58元，占总支出的28.7%，主要用于办公经费705172.02元，邮电费28002.54元，差旅费200000元，维护费18000元，培训费639784元，对个人和家庭的补助177320元，“智慧党建”设备安装350000元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我单位主要根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《龙陵县财政局关于编制2023-2025年中期财政规划和2023年部门预算的通知》等有关精神，结合我单位的工作实际进行预算编制，没有再另行制定部门预算管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实预算法及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进媒体工作发展。我单位整体支出项目主要是在县委的正确领导和市委组织部的精心指导下，龙坚持围绕中心、服务大局，守正创新、奋勇前进，为全县高质量跨越发展提供了坚强组织保障。

（二）自评组织过程

1.准备阶段（2022年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2022年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2022年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位2022年部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2022年预算资金1131.92万元，实际支付811.74万元，预算执行偏低原因为：因财政资金调度困难，所以预算执行偏低。

（二）过程情况分析

我单位2022年整体支出在开展过程中严格按照支出管理办法和资金使用制度，做到资金专款专用、独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）产出情况分析

效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

七、其他需说明的情况

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

                                                 中国共产党龙陵县委员会组织部

                                                                2023年4月26日