一、部门基本情况

（一）部门概况。

1．主要职能。

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县档案馆由县政府直属事业单位调整为县委办所属事业单位，机构级别由正科级调整为副科级，事业编制7名，副科级领导职数1名（馆长），股级领导职数1名（副馆长）。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

龙陵县档案馆事业编制7人。根据《中共龙陵县委机构编办委员会办公室关于有关单位机构编制事项的通知》的通知（龙机编办发〔2022〕65 号）文件要求，龙陵县档案馆由县政府直属事业单位调整为县委办所属事业单位。2022年初在职人数8人，年末在职8人，其中机关工勤人员1人，事业人员7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是抓好干部培训和学习工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好档案建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

（三）部门整体收支情况

1.2022年度收入146.07万元，其中，财政拨款收入为135.76万元，占本年收入的92.94%；其他收入10.31万元，占本年收入的7.06%。

2.2022年度支出145.08万元，其中，财政拨款支出为135.76万元，占本年支出的93.57%；其他资金支出9.33万元，占本年支出的6.43%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，为实现目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

龙陵县档案馆2022年度收入146.07万元，其中，财政拨款收入为135.76万元，其他收入10.31万元。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2022年全年预算执行率达73%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是对乡镇及部门进行档案行政检查，此项分值7分，经考评，我单位2022年度实际完成对20个单位进行档案行政检查，根据评分细则，自评得7分。二是对乡镇及部门进行档案管理业务培训，此项分值5分，经考评，我单位2022对乡镇及部门进行档案管理业务培训为40余次，根据评分细则，自评得5分；三是对社会进行档案知识宣传活动，此项分值5分，经考评，我单位2022年度对社会进行档案知识宣传活动1次，根据评分细则，自评得5分。

②质量指标

2022年档案馆对各部门及乡镇档案业务指导到位，此项分值6分，经考评，我单位2022年度对各部门及乡镇档案业务指导到位，根据评分细则，自评得6分。

③时效指标

一是各个单位的档案得到规范整理，此项分值5分，经考评，各个单位的档案得到规范整理，根据评分细则，自评得5分。二是提高了各级部门和广大干部群众的档案意识和档案法治观念，此项分值4分，经考评，各级部门和广大干部群众的档案意识和档案法治观念得到了提高，根据评分细则，自评得4分；三是全面完成了龙陵县脱贫攻坚档案接收进馆工作，此项分值4分，经考评，2022年全面完成了龙陵县脱贫攻坚档案接收进馆工作，根据评分细则，自评得4分.

④成本指标

三公经费控制率，此项分值4分，经考评，我单位2022年度实际完成控制率为100%，根据评分细则，自评得4分。

效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

一是提高服务能力，推进档案利用体系建设，此项分值9分，经考评，由于资金问题，我单位2022年度未能全面推进档案利用体系建设，根据评分细则，自评得6分；二是提升优质服务，推进档案数字化建设，此项分值8分，经考评，由于资金问题，我单位2022年度未能全面推进档案数字化建设，根据评分细则，自评得7分；

②可持续影响指标

一是档案查阅利用服务水平提升，此项分值8分，经考评，由于资金问题，我单位2022年度档案查阅利用服务水平未能得到更好地提升，根据评分细则，自评得7分；二是全面实现档案数字化建设，此项分值5分，经考评，我单位2022年度全面实现档案数字化建设，根据评分细则，自评得5分.

满意度指标完成情况分析。

一是广大干部群众满意度，此项分值5分，经考评，2021年度服务对象满意度达到95％，根据评分细则，自评得6分；二是各级部门满意度，此项分值5分，经考评，2021年度各级部门满意度达到95％，根据评分细则，自评得5分.

效果情况分析

一是完成到期应进馆档案接收存续全宗47个，完成率75.8％。二是加强业务指导，严把质量关。组件2个业务指导组，采取线上线下齐头并进的方式，线上畅通业务交流微信群、电话等交流渠道，发规范、展样板、指问题、解疑问，解决档案整理“堵点”问题；线下采取集中式培训与分散培训方式，通过“面对面”“手把手”现场指导、现场教学、现场解决，做到了全程跟进，确保了到期档案质量符合进馆要求。三是完成到期档案移交进馆业务培训80余人次，做到统筹协调，稳步推进。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

整改情况：一是要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。二是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。三是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。四是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

五、绩效自评结果应用

通过部门整体支出绩效自评，一是增强了本单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（二）加强预算执行管理。掌握资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（三）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

（四）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

龙陵县档案馆

2023年4月26日