一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对实施的项目进行认真评价，预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，根据评价指标体系进行汇总评分，总得分100分，评价结果为好。各项指标评分为：预算执行指标评分20分，产出指标评分40分；效益指标评分30分；满意度指标评分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度部门整体支出预算1071.1万元，执行数1071.1万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成单位工资福利发放人数、公用经费保障人数，各项指标100%，“三公经费”控制率79.49%，公用经费控制率80.8%，部门运转指标100%，单位职工满意度100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况。

通过整体支出绩效自评，一是建立了单位绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。

2.本年度绩效问题和原因。

（1）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

2021年决算本年收入10441064.64元（含政府性基金收入230000元），其中：一般公共服务支出7495690.06元，占总收入的71.79%；社会保障和就业支出1339906.71元，占总收入的12.83%；卫生健康支出679547.87元，占总收入的6.51%；城乡社区支出800000元，占总入的7.66%；农林水支出85920元，占总收入的0.82%；金融支出10000元，占总收入的0.1%，其他支出30000元，占总收入的0.3%。

2021年决算总支出10711064.64元，其中：一般公共服务支出7595690.06元，占总支出的70.91%；社会保障和就业支出1339906.71元，占总支出的12.51%；卫生健康支出679547.87元，占总支出的6.34%；城乡社区支出800000元，占总支出的7.47%；农林水支出255920元，占总支出的2.39%；金融支出10000元，占总支出的0.09%，其他支出30000元，占总支出的0.3%。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的监督支持下，财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“吃饭靠财政、建设靠项目、发展靠融资”的工作理念，紧扣财税年度工作目标任务，千方百计“保工资、保运转、保基本民生”，积极推进财政改革，着力强化财政监督，充分发挥财政资金使用效益，为全县经济平稳较快发展提供了坚强保障。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我局高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是完成对工资福利发放工作。此项分值10分，我单位2021年度工资福利正常发放，自评得10分。

二是对公用经费保障工作。此项分值10分，我单位2021年度保障公用经费正常，自评得10分。

②成本指标

一是“三公经费”控制率。此项分值10分，我单位2021年度实际完成控制率为79.49%，自评得10分。

二是公用经费控制率。此项分值10分，我单位2021年度实际完成控制率为80.8%，自评得10分。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标。

部门运转。此项分值30分，我单位2021年度部门机构正常运转，自评得10分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。

单位职工满意度。此项分值10分，我单位2021年度职工满意度达到100%，自评得10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。