为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化各单位预算绩效管理责任，根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，中心对2021年度龙陵县融媒体中心认真开展部门整体支出绩效自评，现对部门整体支出绩效自评报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在龙陵县人民政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分97.91分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经自查，绩效目标执行率为114.54%。

2.完成的绩效目标。

经自查，我中心围绕县委、县政府中心工作开展各种宣传，宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，充分发挥党和政府的喉舌作用。我中心预算编制科学、基本支出有保障、“三公经费”逐年下降、公用经费较上年减少、没有超概算（预算）项目情况发生，能及时完成全年各项目标任务，有部分未及时完成；促进基层宣传工作，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众效果显著；建设群众满意的县级融媒体中心，本地群众认可度、满意度达90%以上；部门整体支出绩效完成较好，均已完成绩效目标。

3.未完成的绩效目标。

2021年12月31日前完成全年各项目标任务，有部分目标任务未及时完成，工作效率及工作纪律仍有待继续提高。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，一是建立了我中心绩效评价长效机制；二是促进各部室规范使用资金；三是健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况。

2021年龙陵县融媒体中心收入总计318.87万元，均为财政拨款收入，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。其中基本收入268.87万元，占总收入比重的84.32%；项目收入50万元，占总收入比重的15.68%。一般公共预算财政拨款收入318.87万元，占总收入比重的100%。

2021年龙陵县融媒体中心支出总计318.87万元，按支出性质，其中基本支出268.87万元，占总支出比重的84.32%；项目支出50万元，占总支出比重的15.68%。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

龙陵县融媒体中心2021年度部门整体支出绩效目标是：贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用；承担全县对内、对外宣传工作的计划与实；承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作；五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作；组织制订并实施融媒体相关产业发展规划；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和年度中央、省教育厅目标任务及其他重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了年绩效目标。

3.开展重点工作情况

龙陵县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以媒体融合发展为契机，坚持一手抓舆论宣传、一手抓融合转型，着力打造县域主流媒体的公信力、传播力、影响力，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

1.核编设岗有保障。在县委县政府的关心下，配齐配强了领导班子，现有一正三副，单位班子搭配结构合理，班子团结协作，互相补台。支部有党员13名，2017年3月份，选举产生了党支部班子，设支书1名，副支书1名，支委3名。按干部管理相关规定和程序，新提拔了内设机构二级班子领导5名。岗位设置27人。专业技术岗位26人，占单位岗位总量的96.3%；工勤技能岗位1人，占单位岗位总量的3.7%。管理岗位1个七级，占管理岗位的100%。

副高级岗位4个，占专业技术岗位的16%，其中：五级1个，占高级岗位的25%；六级1个，占高级岗位的25%；七级岗位2个，占高级岗位的50%。五级、六级、七级岗位之间的比例为25%：25%：50%。中级岗位13个，占专业技术岗位的52%，其中：八级4个，占中级岗位的30.8%；九级5个，占中级岗位的38.4%；十级4个，占中级岗位的30.8%，八级、九级、十岗位之间的比例为30.8%：38.4%：30.8%。初级岗位8个，占专业技术岗位的32%，其中：十一级4个，占初级岗位的50%；十二级4个，占初级岗位的50%，十一级、十二岗位之间的比例为50%：50%。工勤技能岗位1个，占工勤技能岗位总数的100%。基本理顺了编制、人员、职称和二级班子配备。

2.省县共建强服务。一是2017年7月，龙陵成为首家入驻云南广播电视台“七彩云”融媒体平台的县级单位，借“云”搭台步入发展快车道，打造了县级媒体新闻宣传的“中央厨房”，形成了“党委领导、党政齐抓、宣传部主导、省媒带动、县级主体”的模式，实现了以较低成本、在更高平台、用最快时间、通过多元方式，将龙陵资讯第一时间推送到受众面前。二是2018年10月，云南广播电视台又以“省县共建”的模式全面赋能龙陵县融媒体中心建设，打造了“一次采集、多元生成、规范审核、多端发布、立体传播”的新闻生产格局，建成了龙陵县级媒体新闻宣传的“指挥中心”，乡镇和县直单位成功接入“七彩云”，实现了省、市、县、乡四级联动。三是建立健全统筹融通机制、激励奖惩机制和人才队伍培养机制，做到统一调度、人岗相应，质量并重、科学考核，提升本领和树好龙陵媒体人形象。

3.硬件确保高效播。今年，完成2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目，项目资金500000.00元，用于县级融媒体中心建设、购置县级融媒体中心通用设备，加强了电视播出设备数量不足和设备老化的问题，进一步优化了龙陵县融媒体中心设备。在庆祝中国共产党成立100周年大会、“十一”国庆假期、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会（COP15）及党的十九届六中全会召开等重保期，做到了强化超前谋划、强化运行设备维护管理、强化值班值守，圆满完成了重保期各项任务，在保证了全县干部群众能及时、优质收看央视相关节目和我县新闻报道节目的同时，应急处置能力得到了提升。

4.从严治党强基础。龙陵县融媒体中心党支部始终按照全面从严治党要求抓实党支部规范化达标创建工作，切实把从严治党责任扛在肩上、抓在手上，把党建工作和宣传工作一起谋划、一起部署，推动形成层层抓落实、齐抓共管党建工作的良好格局。党支部书记切实履行第一责任人职责，事关党建重点工作安排、重要决策部署，随时掌握情况，及时解决工作中出现的问题。认真贯彻落实上级重大决策部署，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。进一步完善“主要负责人统一领导，分管领导齐抓共管，办公室组织协调，各部室各负其责”的工作机制。从制度建设、落实责任、改进作风、加强纪律、服务大局等方面，加强对党风廉政建设和反腐败工作组织领导。把岗位人员完成工作和新闻采编任务的进度、质量与年度绩效考核、个人评先评优及职称晋级结合起来，采用好稿评选等方式，充分调动记者采写策划优、内容好、有深度的新闻报道的积极性。

5.学习教育牢根基。组织干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，中纪委、省市县纪委全会精神。

6.打出“三记组合”练内功。要求记者勤跑、多看、深思、精耕，不断增强“四力”，打出“请进来、走出去、互相帮”组合拳，在政治素质、理论水平、业务能力、工作作风等方面不断取得进步，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的基层宣传思想干部队伍。

7.“引导”“服务”齐发力。今年以来，龙陵县融媒体中心积极围绕县委县政府的中心工作、重点工作，把笔头、镜头对准群众，采编并积极向各级主流媒体推送了大量新闻稿件，进一步对外讲好龙陵故事。截至10月底，电视《龙陵新闻》播出244期1014条，公益广告播出20670条次，电视剧播出35部；直播7场，制播栏目5期，摄制专题片宣传片16部，拍摄爱国卫生“七个专项”行动暗访曝光6期。“七彩云端”APP发布稿件2863条，龙陵新闻网发布稿件1304条，“龙陵新闻”微信公众号发布稿件1239条，“中国松山 宝地龙陵”微信公众号发布454条，视频号发布242条，抖音号发布259条。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我中心高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

围绕县委、县政府中心工作开展各种宣传。此项分值10分，经考评，我单位2021年度认真宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，充分发挥党和政府的喉舌作用，实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

②质量指标

一是预算编制科学。此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成率为100%，根据评分细则，自评得5分。

二是基本支出保障。此项分值5分，经考评，我单位2021年度基本支出预算能够保障机构正常运转，根据评分细则，自评得5分。

三是“三公经费”逐年下降。此项分值5分，经考评，我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2021年部门“三公经费”决算数小于上年决算数，根据评分细则，自评得5分。

③时效指标

各项目标任务完成时效。此项分值9分，经考评，我单位未能于2021年12月31日前完成全年各项目标任务，部分目标任务未及时完成，根据评分细则，自评得4分。

④成本指标

一是公用经费减少。此项分值8分，经考评，我单位2021年度公用经费较上年减少，根据评分细则，自评得8分。

二是超概算（预算）项目。此项分值8分，经考评，我单位2021年度没有超预算项目，根据评分细则，自评得8分。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：有效促进基层宣传工作，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众。此项分值20分，经考评，我单位2021年度县级融媒体中心促进我县宣传工作效果显著，更好服务党委和政府中心工作，更好引导群众、服务群众；根据评分细则，自评得20分。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：建设群众满意的县级融媒体中心，本地群众认可度、满意度达80%以上。此项分值10分，经考评，我单位2021年度本地群众认可度、满意度达90%以上，根据评分细则，自评得10分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

我中心积极借鉴上年度部门自评结果的成功经验，针对存在的不足之处和偏离目标的情况及时进行整改落实，确保此项项目的预算执行、年度绩效目标达标，使补助资金及时发挥最大效益，建设好县级融媒体中心，着力打造县域主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力的平台，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各部室规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。