一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门“三公经费”等于上一年部门“三公经费”决算数，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保证部门各项工作按质按量顺利开展的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全部门的各项规章制度，预决算信息按财政要求均在龙陵县人民政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，2021年部门整体支出绩效自评得分95.66分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

经自查，绩效目标执行率为98%。

2.完成的绩效目标

经自查，各级领导干部率先垂范开展宣讲1200余场次；县级领导、县直各单位负责人带头深入挂包乡镇、村（社区）开展宣讲450余场次；组织抽调全县理论工作者、宣讲骨干组建巡回宣讲团进行“送单式”大宣讲，共开展学习贯彻省委十届十一次全会精神暨民族团结进步示范创建、市第五次党代会精神、党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记给边境村老支书们的回信精神以及党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神宣讲3200余场次，覆盖20余万人次；各乡镇、部门利用“书记课堂”、党史夜校等载体组织开展“党史课堂轮流讲”活动900余场次。已开展理论学习中心组学习1100余场次，县委理论学习中心组集中学习13次，开展列席旁听21场次。扎实抓好学习强国供稿工作，共被“学习强国”平台采用144条。加快新时代文明实践中心建设，累计投入资金501425.77元，建成中心1个、分中心6个、基地1个、实践所10个、实践站121个，实现中心、所、站志愿服务组织全覆盖。组建1支志愿服务总队、22支特色分队、121支分队和N支小队，注册志愿服务队250余支，注册志愿者40000余人。今年以来，中心采编、推送的稿件，被国家级媒体采用249条，省级媒体采用327条，其中有2件作品获国家级奖项。“高黎贡球兰”“圆鼻巨蜥”“大理铠兰”等新物种发现和“黑山双熊”等动植物的报道相继登上热搜，流量超过7.4亿；近期“四不像”中华鬣羚、巨松鼠等的报道也接连掀起热潮。在COP15全球短视频征集活动中，龙陵上报的10条短视频均被采用；龙陵元素亮相COP15会议的9幅图片，被制作成海报进行展示宣传。龙陵县被列入国家和省2022年老少边及欠发达地区应急广播体系建设和智慧广电固边工程。统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，着力提高广播电视基本公共服务保障能力。全县广播电视综合人口覆盖率达99.5%，中央和省级广播电视节目覆盖率均达99%以上，市、县级地方广播电视节目覆盖率达76%以上。圆满完成庆祝建党100周年、国庆、COP15等重保任务，广播电视安全播出无重大事故发生，安播水平不断提高。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，作为当前和今后一个时期的重大工作任务，全力谋划开展宣传宣讲，营造浓厚氛围、掀起学习热潮。

3.未完成的绩效目标

一是理论宣讲队伍建设有待加强。县级宣讲骨干较少，部分乡镇和村组宣讲力量仍然薄弱，加之基层宣讲人员培训机会少，理论水平有待提升，不能及时回应群众所关心的热点、难点问题。二是宣传工作与当前重点工作结合不够紧密。党史学习教育宣传和“强边固防”、疫情防控、文明创建等重点工作结合有待进一步提高。三是对外宣传力度还需进一步加大。业务成果方面的宣传较多，对弘扬传统美德、精神文明创建、主流文化思想内容宣传较少，宣传思想工作的影响力、渗透力、战斗力还需进一步提高。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了部门绩效评价长效机制；二是促进部门规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范部门财务工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和

6.细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

7.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况

2021年本部门收入总计593.20万元，均为财政拨款，没有事业收入和预算外资金收入，一般公共预算财政拨款收入占收入比重的100%。按科目名称分：一般公共服务支出收入498.26万元，占总收入比重的84.00%，其中：行政运行收入300.95万元、事业运行收入46.90万元、其他宣传事务支出收入150.42万元；社会保障和就业支出收入64.29万元，占总收入比重的10.84%，其中：行政单位离退休支出收入14.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入42.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出收入6.89万元；卫生健康支出收入30.65万元，占总收入比重的5.16%，其中：行政单位医疗收入16.96万元、事业单位医疗收入2.79万元、公务员医疗补助收入10.89万元。

2021年本部门支出总计727.43万元，其中：基本支出:604.41万元，占总支出的83.09%；项目支出123.02万元，占总支出的16.91%。按支出经济分类，工资福利支出370.43万元，占总支出的50.92%，其中：基本工资121.54万元、津贴补贴164.98万元、奖金0.45万元、绩效工资2.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元、职业年金缴费6.89万元、职工基本医疗保险缴费19.01万元，公务员医疗保险缴费10.89万元，其他社会保障缴费1.40万元；商品和服务支出301.19万元，占总支出41.41%，其中：办公费27.97万元、水费0.22万元、电费11.81万元、邮电费3.92万元、差旅费15.02万元、维修（护）费5.00万元、会议费0.54万元、公务接待费5.90万元，劳务费37.41万元、委托业务费155.30万元、工会经费2.31万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用28.29万元；对个人和家庭补助24.70万元，占总支出的3.40%，其中：离休费14.64万元、生活补助10.06万元；资本性支出31.11万元，占总支出的4.27%，其中：办公设备购置费22.31万元、信息网络及软件购置更新费8.80万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

我部门2021年度部门整体支出绩效目标是：在中共龙陵县委的坚强领导下，中共龙陵县委宣传部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想工作的部署要求，扎实推进意识形态工作责任制落细落实，有力促进全县宣传思想工作高质量发展。

编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和年度中央、省、市宣传工作目标任务及县委、县政府的重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了全年绩效目标。

3.开展重点工作情况

（1）理论武装持续强化。1、基层宣讲有广度。始终坚持把理论武装作为意识形态工作的核心，着力用党的创新理论成果凝心聚魄。运用好大众化、通俗化、分众化传播方法，结合龙陵实际，讲人民群众听得懂、听得进的话语，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。一是理论专家示范讲。邀请专家学者莅龙开展专题宣讲，深化干部群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解和把握。二是领导干部带头讲。各级领导干部率先垂范开展宣讲1200余场次；县级领导、县直各单位负责人带头深入挂包乡镇、村（社区）开展宣讲450余场次。三是宣讲团巡回讲。组织抽调全县理论工作者、宣讲骨干组建巡回宣讲团进行“送单式”大宣讲，共开展学习贯彻省委十届十一次全会精神暨民族团结进步示范创建、市第五次党代会精神、党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记给边境村老支书们的回信精神以及党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神宣讲3200余场次，覆盖20余万人次。四是基层干部通俗讲。各乡镇、部门利用“书记课堂”、党史夜校等载体组织开展“党史课堂轮流讲”活动900余场次；乡村干部、驻村工作队、一线党员和志愿服务队等结合庭院讲堂、火塘夜话、送学上门等开展多渠道、全方位、全覆盖、互动式、接地气的宣讲。2．理论学习有深度。制定全县在职干部职工理论学习安排意见，全力抓实全县各级党委（党组）理论学习中心组学习，目前，已开展理论学习中心组学习1100余场次，县委理论学习中心组集中学习13次，开展列席旁听21场次。扎实抓好学习强国供稿工作，共被“学习强国”平台采用144条。举办县处级领导读书班3期，开展乡科级领导读书班轮训，新任村组干部全员轮训。

（2）意识形态工作责任制落细落实。切实履行主体责任和领导责任，把意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，切实做到“两手抓、两手硬”。

（3）宣传思想阵地巩固壮大。1、加快新时代文明实践中心建设，累计投入资金501425.77元，建成中心1个、分中心6个、基地1个、实践所10个、实践站121个，实现中心、所、站志愿服务组织全覆盖。组建1支志愿服务总队、22支特色分队、121支分队和N支小队，注册志愿服务队250余支，注册志愿者40000余人。2、深入推动媒体融合发展。对县融媒体中心建设从人员配备、人才培养、项目经费、业务指导等方面给予政策支持。指导县融媒体中心重点在准、新、微、快上下功夫，利用视频、直播、H5、VR、动漫等，让移动化、直播化和产品化成为融媒体报道的新趋势。今年以来，中心采编、推送的稿件，被国家级媒体采用249条，省级媒体采用327条，其中有2件作品获国家级奖项。“高黎贡球兰”“圆鼻巨蜥”“大理铠兰”等新物种发现和“黑山双熊”等动植物的报道相继登上热搜，流量超过7.4亿；近期“四不像”中华鬣羚、巨松鼠等的报道也接连掀起热潮。在COP15全球短视频征集活动中，龙陵上报的10条短视频均被采用；龙陵元素亮相COP15会议的9幅图片，被制作成海报进行展示宣传。

（4）时代主旋律更加响亮。1、对外宣传切实加强。2、精神文明建设成效显著。一是文明城市创建持续巩固。狠抓全域创建，建立完善工作机制，对标对表细化目标任务，强化措施狠抓工作落实，省级文明城市复评迎检工作扎实推进。二是群众性精神文明创建取得新成效。全县10个乡镇、单位入选省级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭候选名单。三是思想道德建设扎实推进。组织开展了“同心向党，弘扬家风”全家福公益拍摄、“永远跟党走 浓浓端午情”等主题活动；广泛开展“新时代龙陵好少年”、优秀村规民约、诚信社区等评选表彰活动；何永云等一批先进典型被省市表彰。3、文化软实力大幅提升。一是文旅文创产业高质量发展。松山景区被评为国家4A级旅游景区，先后获批全国重点文物保护单位、全国第二批红色旅游经典景区名录等。成功创建邦腊掌温泉养生度假区、品斛堂森林藏酒景区等多个3A级旅游景区；龙陵县温泉康养基础设施建设、镇安老梨树温泉和三关温泉颐养新村等温泉旅游开发项目有序推进。继续做大做强龙陵县黄龙玉省级示范产业园区，运启黄龙玉博物馆成功开馆。积极组织华盛玉雕、庆丰珠宝参加2021年省文化产业博览会，持续扩大黄龙玉文化品牌影响力和美誉度。二是广播电视事业高质量发展。龙陵县被列入国家和省2022年老少边及欠发达地区应急广播体系建设和智慧广电固边工程。统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，着力提高广播电视基本公共服务保障能力。全县广播电视综合人口覆盖率达99.5%，中央和省级广播电视节目覆盖率均达99%以上，市、县级地方广播电视节目覆盖率达76%以上。圆满完成庆祝建党100周年、国庆、COP15等重保任务，广播电视安全播出无重大事故发生，安播水平不断提高。

（5）全面掀起党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神学习宣传热潮。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神，作为当前和今后一个时期的重大工作任务，全力谋划开展宣传宣讲，营造浓厚氛围、掀起学习热潮。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我部门高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

一是各级领导干部率先垂范开展宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲1200余场次，根据评分细则，自评得1分。

二是县级领导、县直各单位负责人带头深入挂包乡镇、村（社区）开展宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲450余场次，根据评分细则，自评得1分。

三是宣讲团巡回宣讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲3200余场次，根据评分细则，自评得1分。

四是基层干部通俗讲。此项分值1分，经考评，2021年度实际宣讲900余场次，根据评分细则，自评得1分。

五是理论学习中心组学习。此项分值1分，经考评，2021年度实际学习1100余场次，根据评分细则，自评得1分。

六是学习强国供稿工作，共被“学习强国”平台采用。此项分值3分，经考评，2021年度实际采用144条，根据评分细则，自评得3分。

七是中心采编、推送的稿件，被国家级媒体采用。此项分值5分，经考评，2021年度实际采用249条，根据评分细则，自评得5分。

八是中心采编、推送的稿件，被省级媒体采用。此项分值3分，经考评，2021年度实际采用327条，根据评分细则，自评得3分。

九是全县广播电视综合人口覆盖率。此项分值1分，经考评，2021年度实际覆盖率99.5%，根据评分细则，自评得1分。

十是中央和省级广播电视节目覆盖率。此项分值4分，经考评，2021年度实际覆盖率99%，根据评分细则，自评得4分。

十一是市、县级地方广播电视节目覆盖率。此项分值2分，经考评，2021年度实际覆盖率76%，根据评分细则，自评得2分。

②质量指标

一是建设新时代文明实践中心。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设1个，根据评分细则，自评得1分。

二是建设新时代文明实践分中心。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设6个，根据评分细则，自评得1分。

三是建设新时代文明实践所。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设10个，根据评分细则，自评得1分。

四是建设新时代文明实践站。此项分值1分，经考评，2021年度实际建设121个，根据评分细则，自评得1分。

五是组建志愿服务总队。此项分值1分，经考评，2021年度实际组建1支，根据评分细则，自评得1分。

六是组建志愿特色分队。此项分值1分，经考评，2021年度实际组建22支，根据评分细则，自评得1分。

七是注册志愿服务队。此项分值1分，经考评，2021年度实际注册250支，根据评分细则，自评得1分。

八是注册愿服者。此项分值2分，经考评，2021年度实际注册40000余人，根据评分细则，自评得2分。

③时效指标

各项目标任务完成时效。此项分值4分，经考评，2021年度部分完成，根据评分细则，自评得3分。

④成本指标

“三公经费”节支增效。此项分值4分，经考评，2021年度“三公经费”支出等于2020年部门“三公经费”决算数，根据评分细则，自评得4分。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益指标

通过各种宣传，让社会公众或外界较好了解，促进行业发展，带动经济增长。此项分值10分，经考评，2021年度宣传部工作对促进行业发展，带动经济发展跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

②生态效益指标

通过各种宣传，让社会公众较好了解城市建设、环境保护、闯文创卫等生态环境。此项分值10分，经考评，2021年度生态环境宣传工作还需进一步提升，跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

③社会效益指标

通过各种宣传，推动文化繁荣发展，讲好龙陵故事、唱响龙陵声音、塑造龙陵形象。此项分值10分，经考评，2021年度内宣、外宣工作还需进一步优化，跟实际有差异，根据评分细则，自评得9分。

（3）满意度指标完成情况分析

①社会公众或服务对象满意度

努力做到对内凝聚“龙陵力量”，对外塑造“龙陵形象”，打响“中国松山·宝地龙陵”名片，群众知晓率、满意度达到95%以上。此项分值10分，经考评，2021年度社会公众或服务对象满意度达到98%，根据评分细则，自评得10分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无。

中国共产党龙陵县委员会宣传部

2022年6月29日