一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

中国共产党龙陵县委员会办公室根据各股局室开展的项目自评情况，办公室完成了年初设定的各项项目绩效目标，经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度方面都达到预期效果，评价结果为优。目标设定方面：做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障；预算配置方面：科学合理编制预算、确保重点支出及时足额、严控“三公经费”支出。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分97.98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

中国共产党龙陵县委员会办公室绩效目标执行率为90%。

2. 完成的绩效目标

中国共产党龙陵县委员会做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障的同时在保运转的基础上，严控“三公经费”，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，履行各项工作职能，在规定时间内完成办公室各项工作任务。

3. 未完成的绩效目标

一是预算编制不够合理、细化,今后加强科学预算编制。二是因财政困难，预算执行数低于预算数。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了办公室绩效评价长效机制；二是促进各部门厉行节约规范使用资金。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

在预算执行过程中，全面清理办公室的经常性业务，充分预估2021年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。

项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

因财政困难，预算资金无法全额下达，发生的会议经费支出没有及时全额支付，全年预算执行数低于预算数。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。二是健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。三是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。四是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况

严格预算执行，严把资金管理使用程序，规范财务行为，科学合理配置财政预算资金，分配好、管理好、使用好财政资金，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 县委办2021年财政拨款收入484.3万元，支出484.3万元。基本支出445.67元占总收入的92.02%，其中人员经费支出326.91万元，日常公用经费支出118.76万元；项目支出38.63万元，占总收入的7.98%，是市委市政府龙陵县场办公会、中共龙陵县第十四次代表大会、中共龙委十三届九次十次全体会议相关会议费用、龙陵县腾冲市东方皓月公司肉牛产业发展签约仪式、龙陵县百万头生猪全产业链项目洽谈会会议室租金37.03万元和“五好”基层关工委示范点建设经费1.6万元。

2021年县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，按照县委的总体工作部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能，为龙陵“十四五”开好局、起好步提供坚强组织保证。一是政治建设和思想引领不断强化；二是疫情防控与强边固防统筹推进；三是产业发展与生态保护融合共进；四是脱贫巩固同乡村振兴有效衔接；五是基础设施和城市功能持续改善；六是改革创新与对外开放互促并进；七是民生福祉和社会治理同享共治，爱国卫生“7个专项行动”获全省通报表扬，城乡卫生环境大幅改善；八是党的领导和党的建设全面加强；九是县委办公室财务管理完全按照《会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，圆满完成各项预算决算绩效管理工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

县委办严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。开展日常业务工作，召开县委各类各项会议，保密知识宣传、保密业务培训、保密工作表彰，加强保密能力建设、购置保密设备；全面检查各乡镇各部门工作开展情况，组织开展综合考核工作，各项目标任务圆满完成。“五好”基层关工委示范点成效显著，第十四次代表大会等会议的胜利召开，全县高质量发展思路更加清晰、目标更加明确、路径更加优化、措施更加有力，在全面建设社会主义现代化龙陵的新征程上迈出坚实步伐。

（二）部门自评工作开展情况

一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。二是安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。三是总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

中国共产党龙陵县委员会办公室整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2021年中国共产党龙陵县委员会办公室总门整体预算数为538.70万元，总门整体预算执行数为484.30万元，执行率90%，主要原因一是预算编制不够合理、细化,今后加强科学预算编制。二是因财政困难，预算执行数低于预算数。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标: 办公室各项工作职能、各项工作计划。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

②质量指标：做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

③实效指标：规定时间完成任务。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

④成本指标：“三公经费”控制率、公用经费控制率。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，认真履行职责，充分发挥各部门作用。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

②生态效益指标：打造县城宜居环境，创文明卫生城市。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

③可持续影响指标：不断推进龙陵高质量发展。此项分值10分，经考评，我单位2021年度实际完成100%，根据评分细则，自评得10分。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标中的工作成效、服务对象满意度年初指标值、实际完成值均达到100%，此项分值10分，根据评分细则，自评得10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

中国共产党龙陵县委员会办公室

2022年6月30日