一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经自查，绩效目标执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

一年来，共召开县人民代表大会2次，常委会会议8次，主任会议12次，听取“一府一委两院”各类工作报告17个，作出审议（审查）意见11个，开展执法检查2次、调研11次、代表视察1次，选举、任免国家机关工作人员48人次。

3. 未完成的绩效目标。

一是服务发展的能力仍需进一步提高；二是强化跟踪督办、增强监督实效的机制还需进一步完善；三是代表主体作用还需进一步发挥；四是自身建设还需进一步加强。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，建立了人大机关绩效评价长效机制。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.整体收支情况

龙陵县人大办2021年收入合计8186636.61元，其中：一般公共预算财政拨款收入8186636.61元，政府性基金预算财政拨款收入0元，事业收入0元，其他收入0元。

2021年支出合计8186636.61元，其中：基本支出7916014.21元、项目支出270622.40元。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

龙陵县人大办2021年度部门整体支出绩效目标是：一是坚持党的全面领导，把牢人大工作正确的政治方向。二是坚持围绕中心抓工作，有效履行人大工作职责。三是强化代表履职服务，提升代表履职成效。四是坚持政治引领，不断加强自身建设。

编制2021年部门绩效目标时，按年度预算编制要求，根据部门三定方案、部门职责和年度中央、省教育厅目标任务及其他重点工作要求，科学设定绩效评价指标体系，填报了《龙陵县2021年度部门整体支出绩效自评表》，明确了2021年度部门整体支出绩效目标。另根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，全面按季度开展了部门整体支出绩效运行监控自查工作。填报并撰写了《部门整体支出绩效自查报告》。通过评价工作的开展，加快了预算的执行进度，各项工作与年初设定的绩效目标对比偏差较小，圆满完成了年绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我机关高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务委室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况为100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金。

（五）其他佐证材料

无。

龙陵县人大办

2022年7月1日