一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。我单位根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我单位三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分98分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年全年支出调整预算763.81 万元，决算763.81 万元，

预算执行率为100%。其中基本支出预算734.75万元，决算为734.75万元，预算执行率为100%；项目支出预算为29.06万元，决算为29.06万元，预算执行率为100%，

2.完成的绩效目标。

根据《政协章程》及政协职能细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好三公经费控制管理,在完成本部门职能职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。今年以来，围绕县委县政府中心工作和事关龙陵长远发展的重大课题，共组织协商调研9项、视察1项、民主评议1项，向县委、县人民政府印送评议视察、调研协商报告11份，提出意见建议、建言献策55条，报送社情民意信息和意见建议100余条，累计办理政协委员提案80件。持续抓好民主监督员监督，推荐委员担任特邀监督员、行风评议员和特约检察员，组织委员参与行业系统民主测评、案件审理、执法检查等活动12次。县人民政府对政协常委会调研、视察报告的意见建议采纳情况进行了通报，采纳意见建议45条。加强与省内外政协的联系交流，配合各地政协到龙陵调研考察80余人次。

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③因单位未入编人员多而导致公用经费不足，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（四）下一步拟改进措施

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

中国人民政治协商会议云南省龙陵县委员会2021年收入合计763.81万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年支出合计763.81万元，其中：基本支出734.75万元、项目支出29.06万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

县政协机关高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。一年来，在县委的坚强领导下，县政协常委会坚持团结、民主两大主题，很好地履行了政治协商、民主监督和参政议政职能，圆满地完成了年初各项目标任务。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

2021年，本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保各委室职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2021年本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕县委、县政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格接待费用审核审批程度，三公经费较好的控制在预算范围之内。

（2）效益指标完成情况分析。

提升委员履职意识和能力水平，推动人民政协工作不断进步；及时反映社情民意，有助于党政了解民意，制订和完善相关政策；确保结对帮扶贫困户按要求脱贫；充分发挥委员主题作用，深入开展调查研究，有效参政议政。

（3）满意度指标完成情况分析。

委员提案办理满意率达到100%，得分10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

                                                                  政协龙陵县委员会办公室

                                                                            2022年7月1日