一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为良好。预算配置上，我部门三公经费执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，2021年部门整体支出绩效自评得分91.34分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年收入年初预算数为179.89万元，执行数为138.01万元，执行率为77%。

2.完成的绩效目标。

2021年，龙陵县档案馆对10个乡镇及县交通运输局、县人力资源和社会保障局等20家单位进行了档案业务指导；由县档案局牵头联合县档案馆、县扶贫办、县住房和城乡建设局等部门业务员分别到各乡镇、各部门组织开展龙陵县脱贫攻坚档案专项接收工作培训、档案业务培训共40余次；利用6月9日国际档案日，12月4日法制宣传日，采用各种形式学习宣传贯彻《档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》等法律法规，提高了各级部门和广大干部群众的档案意识和档案法制观念，增强了社会档案意识。

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

2.本年度绩效存在的问题和原因

一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（四）下一步拟改进措施

1.要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

2.一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.龙陵县档案馆2021年收入合计138.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2021年支出合计138.01万元，其中：基本支出118.01万元、项目支出20.00万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

龙陵县档案馆2021年度部门整体支出绩效目标是：一是着力提升依法治党水平，依法开展档案工作专项检查，进一步加强监督指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平。二是着力提高档案服务能力，树立档案服务意识，围绕县委、县政府的中心工作，积极服务经济社会发展大局。关注民生，努力配合相关部门做好民生档案工作，为群众提供更便捷的档案服务，主动协调，加强联系，指导服务好各部门各领域的档案工作。三是着力强化档案资源建设。认真履行职责，强化监督指导，依法做好到期档案应接收进馆的工作，扩大特色档案征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集力度。四是着力加强档案安全工作，尽力协调资金，有计划，有步骤地推进数字档案馆建设，建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。龙陵县档案馆高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.1.预算执行情况分析。

2021年财政拨款收入决算数138.01万元，比上年增加1.46万元，增幅1.07％，主要是由于项目支出增加；2021年财政拨款支出决算数138.01万元，比上年增加1.46万元，增幅1.07％，其中基本支出118.01万元，比上年减少18.44万元，减幅13.52％，主要是由于人员经费及公用经费减少所致，项目支出20.00万元，比上年增加19.90万元，增幅19900％，主要由于本年项目增加，主要用于脱贫攻坚档案接收。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是对乡镇及部门进行档案行政检查，此项分值7分，经考评，我单位2021年度实际完成对20个单位进行档案行政检查，根据评分细则，自评得7分。二是对乡镇及部门进行脱贫攻坚档案专项接收工作培训及档案管理业务培训，此项分值5分，经考评，我单位2021对乡镇及部门进行脱贫攻坚档案专项接收工作培训及档案管理业务培训为40余次，根据评分细则，自评得5分；三是对社会进行档案知识宣传活动，此项分值5分，经考评，我单位2021年度对社会进行档案知识宣传活动1次，根据评分细则，自评得5分。

②质量指标

2021年档案馆对各部门及乡镇档案业务指导到位，此项分值6分，经考评，我单位2021年度对各部门及乡镇档案业务指导到位，根据评分细则，自评得6分。

③时效指标

一是各个单位的档案得到规范整理，此项分值12分，经考评，各个单位的档案得到规范整理，根据评分细则，自评得12分。

④成本指标

三公经费控制率，此项分值5分，经考评，我单位2021年度实际完成控制率为100%，根据评分细则，自评得5分。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标

一是提高服务能力，推进档案利用体系建设，此项分值7分，经考评，由于资金问题，我单位2021年度未能全面推进档案利用体系建设，根据评分细则，自评得5分；二是提升优质服务，推进档案数字化建设，此项分值6分，经考评，由于资金问题，我单位2021年度未能全面推进档案数字化建设，根据评分细则，自评得5分；

②可持续影响指标

一是档案查阅利用服务水平提升，此项分值6分，经考评，根据评分细则，自评得6分；二是全面实现档案数字化建设，此项分值6分，经考评，我单位2021年度未能全面实现档案数字化建设，根据评分细则，自评得5分.

（3）满意度指标完成情况分析。

一是广大干部群众满意度，此项分值5分，经考评，2021年度服务对象满意度达到95％，根据评分细则，自评得5分；二是各级部门满意度，此项分值5分，经考评，2021年度各级部门满意度达到95％，根据评分细则，自评得5分.

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

龙陵县档案馆

2022年7月1日

附：部门整体支出绩效自评表