一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

我单位根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为良好。预算配置上，我单位三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我单位压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我单位财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分87.36分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

我单位2021年度绩效目标执行率为52%。

2.完成的绩效目标。

2021年度完成脱贫攻坚中患重病、离退休干部人春节慰问，老干部日常走访慰问等，完成离退休老干部体检经费体检74人，完成发放离休干部11人公用经费及特需费；完成边境一线疫情防控工作人员人身意外伤害保险投保；完成党务干部培训班1期，党员干部教育培训经费完成换届后村（社区）干部培训班1期，龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班1期，龙陵县中青年干部培训班1期，入党积极分子培训班1期，发展对象培训班1期，龙陵讲堂1期，龙陵县“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训班2期等；完成远程教育和云岭先锋综合服务平台运维，保障平台安全运行，发放12人老干部特困补助资金。

3.未完成的绩效目标。各项支出未拨付完成

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了组织工作绩效评价长效机制；二是促进各股室规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②各相关项目股室对绩效评价工作的重要性认识及相应知识有待进一步提高。对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

2.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

3.逐步规范绩效评价工作。为进一步加强绩效评价管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，从项目申报过程抓实指标设置过细、过实，资金支出规范、专款专用，项目竣工严格对标对表评价压实绩效成果。

4.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

5.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.收支情况。

2021年财政拨款收入491.956216万元，支出491.956216万元。基本支出432.002252万元，占总支出的87.81%，其中：人员经费支出359.62342万元，日常公用经费支出72.378832万元；项目支出59.953964万元，占总支出的12.19%，主要用于机关日常公用经费25.304506万元，接待费1.484758万元，边境一线疫情防控工作人员人身意外伤害保险投保经费1.936万元，2021年乡村换届工作经费18.4594万元，（含行政事业、村（社区）、企业等）干部教育培训工作经费12.305万元，老干部工作经费0.4643万元。

2.2021年开展重点工作。一是开展全县领导班子和领导干部综合分析研判和推荐考察工作；二是开展“党的十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神学习培训、脱贫攻坚干部教育培训、领导干部能力素质综合培训”等多个培训班次；三是全面抓好公务员招录、培训、管理等工作；四是抓好基层党建“八个1批”工作（从机关事业单位选派1批优秀村（社区）党组织书记、打造1批集体经济富裕村、建设1批基层党建示范点、创建1批规范化示范党支部、建设1批“智慧党建充电站”、抓好1批党建重点项目建设、实施1批书记示范项目、推荐评选1批优秀村（社区）党支部书记）；五是抓好“万名党员进党校”培训工作；六是强化人才队伍建设，加大人才培训培育力度，培育一批农村实用技术人才；七是慰问离退休老干部、开展老干部读书班等老干部活动。

3.简要概述年度部门整体绩效目标。2021年度部门整体支出绩效目标是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）部门自评工作开展情况

1.准备阶段（2021年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2021年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2021年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。我单位2021年部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。2021年预算资金949.38万元，实际支付491.96万元，预算执行偏低原因为：因财政资金调度困难，所以预算执行偏低。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

（2）效益指标完成情况分析。

（2）满意度指标完成情况分析。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

中共龙陵县委组织部

2022年6月30日