一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2021年度部门自评得分情况进行简要说明，并对部门2021年度整体支出绩效进行评价。

我部门根据整体支出评价指标相关表格作出的自评结果为优秀。预算配置上，我部门三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我部门尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我部门财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分99.64分，自评为优秀。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年预算资金240.9万元，实际支付236.61万元，执行率为98.22%。

2.完成的绩效目标。

一是举办好主体班次培训工作，培训机关企事业党员干部3580余人；二是完成精品课件制作；三是与县直部门、乡镇、企业等党组织联合办班17期，培训党员干部2160余人次；四是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。共有在校学生257名学员；五是开展理论宣讲14场次1900余人次；六是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。承接各种培训会议334场次，参加人员20000余人次；七是抓好课题调研。完成结项课题5个，申请立项课题2个，发表论文2篇。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.年初编制的预算不够准确，无法预算项目资金，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。

2.经费支出较少，主要原因是财政资金困难，经费无法正常支出，无法按时完成上级任务。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

（3）建立长效机制。把绩效评价作为部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

2.拟与预算安排相结合情况。

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

本年度收入236.61万元，其中，财政拨款收入为236.61万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。。

2021年支出为236.61万元，其中：基本支出225.29万元，项目支出11.32万元。

重点工作：一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

一是抓好干部培训和宣讲工作。二是抓好课题科研工作。三是抓好师资队伍建设工作。四是抓好管理和服务工作。五是抓好党风廉政建设工作。六是扎实开展各项常规工作。

3.开展重点工作情况

一是多措并举夯基础，努力提高教学质量水平。一是强化学习，自我提高。以党史学习教育为抓手，通过专题学习、个人自学、集体研讨、总结心得、现场教学和为民办实事等方式，不断弘扬党史革命精神，提升干部职工自身素质。二是制作课件，增强储备。制作了《新民主主义时期毛泽东职务变迁及启示》、《成功绝非偶然，是历史选择的结果——简述中国革命中毛泽东思想形成及启示》等一批精品课件。三是课前试讲，夯基提质。全年开展了两次说课评课活动，邀请县委组织部、县委宣传部相关人员和外聘教师共同分析课件的优劣，为对外授课和主体班次授课奠定基础。

二是提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲。制定了《中共龙陵县委党校2021年干部教育培训方案》，计划全年培训党员干部4000余人次。一是举办好主体班次培训工作。举办了2021年龙陵县换届后村（社区）两委培训班5期，培训村干部700余人；龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班3期，培训科级领导干部近600人；龙陵县入党积极分子培训班1期，培训入党积极分子100余人；龙陵县中青年干部培训班1期，培训年轻干部80人；万名党员进党校县级示范培训班2期，培训党员2100人。二是与县直部门、乡镇、企业等党组织联合办班17期，培训党员干部2160余人次。三是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。按省市县组织部门要求部署，与云南开放大学合作办好“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”学员的教学、管理等工作。共有在校学生257名学员，全县三分之二的村（社区）干部能力得到提升，为乡村振兴之人才振兴提供助力。四是开展理论宣讲。在县委宣传部的牵头下，共开展省委十届十一次全会精神、党史学习教育、习近平总书记“七一”重要讲话精神、市第五次党代会精神等各类宣讲14场次1900余人次。五是加强对乡镇党校的业务指导。校领导班子分工联系乡镇党校，加强与乡镇党委研究乡镇党校的建设管理以及师资队伍配备等工作。六是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。党校会场正常运行，承接各种培训会议334场次，参加人员20000余人次。

三是围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力。课题科研工作是党校主业主责的一个重要抓手,近年来,龙陵县委党校坚持围绕中心、关注大势大事、聚焦社会热点难点问题来开展课题研究,及时反映重要思想动态,提出有价值的对策建议。一是立足县情,深入基层做好科研课题。学校经常组织全体教员深入本县重点企业、重大项目、规模产业进行实地参观,深化教员对县情的了解和认知,为制作精品课件提供重要案例和素材,更新科研思路,提出真知灼见,发挥好党委政府决策的“智囊团”和“思想库”作用。二是抓好课题调研。完成了市委党校《乡村振兴战略背景下的集体经济发展研究——以龙陵县为例》结项工作；已经申请结项的市县级课题有保山新型智库立项资助课题《推动龙陵“温泉城市”建设对策研究》，市社科联资助立项课题《乡村振兴战略背景下的集体经济发展研究——以龙陵县为例》、《农业供给侧结构性改革下烤烟产业工作研究——以龙陵县为例》，县社科联资助立项课题《古村落保护与乡村旅游互动研究》。同时积极做好2021年课题工作，《推动龙陵“温泉城市”建设对策研究》课题被保山市委宣传部、保山市委党校立项。《龙陵县紫皮石斛产业发展问题研究》课题被市社科联资助立项。三是发表调研文章2篇，《全面把握以人民为中心的发展思想的科学内涵》《滇西抗战精神的新时代价值研究》在县级刊物《龙陵社科》2021年第1期发表。

四是创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。一是坚持选优配强原则。经过层层筛选和综合考察，从教育系统选调了一名年富力强的优秀教师。二是选聘好外聘教师。经班子会议研究，报县委组织部审核、县委批准，从县直单位和乡镇选聘了16名外聘教师。三是选派教师外出培训。全年4名教师4人次到云南师范大学、云南开放大学参加了云南开放大学村干部“双提升项目”培训、基层社会治理效能提升专题研讨班次的学习培训。

五是其他工作有序开展。一是聚焦脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。我校干部职工与棠梨坪社区干部群众一道聚焦乡村振兴，紧紧围绕产业发展、扩宽就业等难题，全力为群众增收出谋划策；与相关部门协调筹措经费，对棠梨坪社区考取二本以上的大学生及辖区成绩优异的中小学生进行了奖励。二是党风廉政建设、意识形态、安全生产、基层党建、妇女儿童、保密工作、社会精细化管理、综治维稳、依法治县、国家安全、爱国卫生“七个专项行动”、疫情防控等工作持续推进。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。我单位高度重视此绩效评价工作，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2021年预算数240.9万元，执行数236.61万元，全年预算执行率达98.22%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标

一是举办主体班次干部培训工作，此项分值4分，经考评，我单位完成主体班次干部培训3580人次，根据评分细则，自评得4分；二是联合举办培训班，此项分值4分，经考评，我单位完成联合举办培训班17期，2160人次，根据评分细则，自评得4分；三是开展理论宣讲人次，此项分值4分，经考评，我单位完成理论宣讲14场次、1900人次，根据评分细则，自评得4分；四是科研课题申报数量，此项分值4分，经考评，我单位完成科研课题结项5篇、立项2篇、发表论文2篇，根据评分细则，自评得4分。五是承接会议，此项分值4分，经考评，我单位承接会议334场次，20000人，根据评分细则，自评得4分。

②质量指标

我单位开展干部培训和宣讲，课题科研，双提升学历班次教学管理工作，承接会议，此项分值4分，经考评，我单位完成干部培训和宣讲，课题科研，双提升学历班次教学管理工作，承接会议，根据评分细则，自评得4分。

③时效指标

一是举办主体班次干部培训工作，此项分值2分，经考评，我单位完成主体班次干部培训工作3580人次，根据评分细则，自评得2分；二是联合举办培训班，此项分值2分，经考评，我单位完成联合举办培训班17期，2160人次，根据评分细则，自评得2分；三是开展理论宣讲工作，此项分值2分，经考评，我单位完成理论宣讲14场次、1900人次，根据评分细则，自评得2分；四是科研课题申报工作，此项分值2分，经考评，我单位完成科研课题结项5篇、立项2篇、发表论文2篇，根据评分细则，自评得2分。五是双提升学历班次教学管理工作，此项分值2分，经考评，我单位完成双提升学历班次教学管理工作，根据评分细则，自评得2分。六是承接会议，此项分值2分，经考评，我单位承接会议334场次，20000人，根据评分细则，自评得2分。

（2）效益指标完成情况分析。

一是举办主体班次干部培训工作，此项分值5分，经考评，我单位完成主体班次干部培训工作3580人次，根据评分细则，自评得5分；二是联合举办培训班，此项分值5分，经考评，我单位完成联合举办培训班17期，2160人次，根据评分细则，自评得5分；三是开展理论宣讲工作，此项分值5分，经考评，我单位完成理论宣讲14场次、1900人次，根据评分细则，自评得5分；四是科研课题申报工作，此项分值5分，经考评，我单位完成科研课题结项5篇、立项2篇、发表论文2篇，根据评分细则，自评得5分。五是双提升学历班次教学管理工作，此项分值5分，经考评，我单位完成双提升学历班次教学管理工作，根据评分细则，自评得5分。六是承接会议，此项分值5分，经考评，我单位承接会议334场次，20000人，根据评分细则，自评得5分。

（3）满意度指标完成情况分析。

一是广大领导干部满意度，此项分值5分，2021年度服务对象满意度达到95％，根据评分细则，自评得5分；二是各级部门满意度，此项分值5分，2021年度各级部门满意度达到95％，根据评分细则，自评得5分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

附件：2021年度部门整体支出绩效自评表

                                                             中共龙陵县委党校

                                                                  2022年7月1日