根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求，我单位高度重视，及时安排布置2021年度会场服务项目经费财政支出项目绩效评价工作，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目支出绩效自评表各项指标打分，会场服务项目自评89.84分，自评结果为良好。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

会场服务项目资金23万元，实际支付11.32万元，执行率49.22%。

2.完成的绩效目标。

会场服务项目资金指标下达后，支付水费、电费、临时工的劳务费等费用，基本上保障了会场的运转。

3.未完成的绩效目标。

会场服务项目资金指标下达后，由于县级财政困难，办公经费支出无法及时支付。

（三）存在的问题和原因

会场服务项目资金指标下达后，由于县级财政困难，办公经费支出无法及时支付。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

①加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

②严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

③建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

2.拟与预算安排相结合情况。

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

承接各种培训会议，开展各类培训，提高会场服务质量、保障县委、县政府各种会场服务，提高会场使用率。

2.简要概述项目资金情况。

支付项目资金11.32万元，主要用于水费、电费、临时工的劳务费等费用，基本上保障了会场的运转。

（二）部门自评工作开展情况

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

县委党校会场服务项目资金下达23万元，实际支付11.32万元，执行率49.22%，预算执行偏低，主要原因为：因财政资金调度困难，无法及时支出，所以预算执行偏低。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

承接各种培训会议334场次，参加人员20000余人次，充分使用会场。产出指标中的数量目标、质量目标、实效目标和成本目标的年初指标值、实际完成值均达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

会场服务项目经费保障县委、县政府各种会场服务，经费用于保洁员的工资、音响调试服务、水电费等各种支出。效益指标中的社会效益目标年初指标值实际完成值均达到100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标中的服务对象满意度指标为各级部门对会场使用的满意度，各级部门对会场使用的满意度的年初指标值、实际完成值均达到100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

中共龙陵县委党校

2022年7月1日