一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

县侨联根据整体支出评价指标相关表格做出的自评结果为优秀。预算配置上，县侨联“三公经费”逐年下降，执行情况好。预算执行上，县侨联尽量压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息均按要求在龙陵县人民政府门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，财务管理制度健全规范，2021年部门整体支出绩效自评得分99.55分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

经自查，绩效目标执行率为103%。

2.完成的绩效目标。

经自查，2021年度县侨联保证了机构正常运转，“三公经费”控制率逐年减少达到4%、服务对象满意度不低于90%等绩效目标，完成了春节期间对50户贫困归侨侨眷、6个归侨侨眷联络组、4个基层侨联、2个侨胞之家进行慰问。

3.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了本单位绩效评价长效机制；二是促进县侨联规范使用资金。

2.本年度绩效存在的问题和原因

①项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

②对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。

③部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作。

（1）部门收支情况。本年财政拨款收入决算数59.55万元，比上年减少51.67万元，减幅46.46%。2021年财政拨款支出决算数59.55万元，比上年减少51.67万元，减幅46.46%，其中基本支出54.85万元，比上年减少25.37万元，减幅31.62%，；项目支出4.70万元，比上年减少26.30万元，减幅84.84%。

（2）重点工作。一是维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，关心海外侨胞的正当权益。二是积极主动、独立自主地开展工作。发扬华侨爱国爱乡的光荣传统，为振兴中华、实现现代化、促进祖国和平统一和维护世界和平而努力奋斗。三是积极参加政治、经济和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参加政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。四是参与人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。五是协助有关部门贯彻执行党和政府制订的有关侨务方针、政策和法规。六是密切与海外侨胞及其社团的联系，加强民间交流合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。七是鼓励归侨、侨眷密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。八是完成县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升资金使用效益。

（二）部门自评工作开展情况

为切实做好2021年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益。县侨联高度重视此绩效评价工作，接到通知后立即成立了绩效自评工作领导小组，召集相关业务股室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评工作。通过收集资料、查看财务账表、填写绩效自评表、自评总结等方式，对2021年所有纳入预算管理的资金，进行了全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

（1）部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部门依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（2）部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标下的数量指标目标：2021年龙陵县归国华侨联合会申报春节期间对50户贫困归侨侨眷、6个归侨侨眷联络组、4个基层侨联、2个侨胞之家进行慰问，完成率100%。经费足额拨付率100%，补助资金及时拨付率100%。

产出指标下的质量指标目标：申报享受待遇率、补助标准按规定执行率均100%，完成率100%。

产出指标下的时效指标目标：2021年3月底前执行完毕，资金使用完毕。按照绩效方案，能够在时限内完成。

产出指标下的成本指标目标：2021年各种补助项目资金支出4.7万元，未超过预算，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标下的社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务归侨侨眷和侨联基层组织，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标下的服务对象满意度指标目标：各类申报对象补助覆盖率100%，满意率95%以上。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

                                                              龙陵县归国华侨联合会

                                                                         2022年7月1日