一、部门基本情况

（一）部门概况。

(1)主要职能。

统战部主要职责：一是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议；三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作；五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署；七是依法管理民族宗教事务；八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；九是统一管理侨务工作；十是统一领导海外统战工作；十一是牵头开展港澳统战工作；十二是受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作；十三是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。

工商联主要职责:一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策；二是做好非公有制经济人士的思想政治工作；三是调查研究，参政议政。深入基层，非公企业、会员企业开展调查研究；四是维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务；五是加强引导非公有制企业党建工作，加强企业文化建设；六是增强与港澳台工商界的联系，促进经贸合作；七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

②机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有编制机构2个（统战部、工商联）,统战部属行政机构，工商联属使用行政编制的群团机构。与2019相比无变化。

③人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年统战部（含工商联）共有编制人数11人，其中：统战部行政编制8人，工商联行政编制3人，与2019年相比没有变化。2020年统战部（含工商联）共有在职人员10人，其中：统战部7人，与2019相比增加1人（调县审计局1人，退休1人；从龙新工商所调入1人，从教体局调入1人，从县总工会调入1人）；工商联3人，与2019年相比增加1人（从木城司法所调入1人）。

2019年底实有人数10人，比编制数少1人，统战部少1人，工商联不变。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展统一战线工作职能职责，整理归纳出2020年统战部整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度收入合计1816357.74元。其中：财政拨款收入1816357.14元，占总收入的100%；

②中国共产党龙陵县委员会统一战线工作部2020年度支出合计1766302.83元。其中：基本支出1657912.59元，占总支出的93.86％；项目支出108390.24元，占总支出的6.14％；

③统战部2020年“三公”经费支出16188.00元，比年初预算数14500.00元增加1688.00元，增长率为111.64%，比上年决算数增加1188.00元，增长率为7.92%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，中共龙陵县委统战部结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

中共龙陵县委统战部通过对项目绩效情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

中共龙陵县委统战部绩效评价得分97分，评价等级为“优”。

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年1月1日——5月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年6月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定：根据《中共龙陵县委统战部2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展全县统战工作职能职责，整理归纳出2020年统战部整体支出绩效目标。

②预算配置：一是预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；二是确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；三是严控“三公经费”支出，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数。

（2）过程情况分析

①预算执行：一是严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度；二是严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数；三是项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；四是“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

②预算管理：一是管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。二是信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

③资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

县委高度重视，将统战工作与经济社会发展工作同部署、同落实。一是深入学习贯彻全市统战工作会议精神。县委组织召开常委会，将学习贯彻全市统战工作会议精神作为重要议题，专题传达学习了会议的讲话精神，并就县级班子和全县统一战线系统学习贯彻会议精神情况做了部署要求，将统一战线理论政策纳入党校教学内容并开展教学活动。二是把统战工作提上重要议事日程。县委把统战工作纳入全县经济社会发展目标考核内容，作为对乡镇、对统战工作领导小组成员单位经济社会发展目标责任制考核的重要内容，三是及时调整充实工作力量。坚持大统战工作格局，不断完善统战部对统一战线工作牵头协调机制，实行县委专职副书记兼任统战部部长的工作领导体制，建立了统战部、民宗局、工商联、侨联、各乡镇定期沟通联系、上下左右协调联动的工作机制。四是基层统战体系建设。积极探索破解基层统战工作难题的新方法和新途径，着力增强各级领导干部的统战工作意识，推动基层统战工作规范化建设进程。

加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委、县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。

突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。

推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。

（4）效果情况分析

履职效益：圆满完成了2020年度绩效目标任务，完成率100%。县委高度重视，将统战工作与经济社会发展工作同部署、同落实。一是深入学习贯彻统战工作会议精神。二是把统战工作提上重要议事日程。三是及时调整充实工作力量。四是基层统战体系建设进一步加强。

4.存在的问题和整改情况

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（3）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。结合单位实际，科学设置内设机构、管理层级、岗位权限和权力运行规程，切实做到分事行权，分岗设权，分级授权。做到对经济和业务活动的决策、执行、监督明确分工、相互分离，防止职责混淆、权限交叉。

（4）建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

5.绩效自评结果应用

建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。一是对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持。二是对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出。但科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，应继续予以支持。

6.主要经验及做法

（1）加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

（2）项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。