一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈龙陵县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委龙陵县人民政府关于印发〈龙陵县深化机构改革实施方案〉的通知》（龙发〔2019〕5号）精神，设立龙陵县归国华侨联合会，为群团机关，级别正科，编制4名。正科级领导职数1名：主席1名；副科级领导职数1名：副主席1名；内设机构领导职数2名。

2.基本职能

一是维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，关心海外侨胞的正当权益。二是积极主动、独立自主地开展工作。发扬华侨爱国爱乡的光荣传统，为振兴中华、实现现代化、促进祖国和平统一和维护世界和平而努力奋斗。三是积极参加政治、经济和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参加政治协商，发挥民主监督作用，促进廉政建设。四是参与人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。五是协助有关部门贯彻执行党和政府制订的有关侨务方针、政策和法规。六是密切与海外侨胞及其社团的联系，加强民间交流合作，认真做好接待服务工作，增进相互了解和友谊。七是鼓励归侨、侨眷密切与海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞的联系，为促进祖国的现代化建设与和平统一而努力。八是完成县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

3.年末机构人员情况

2020年人员编制4人，年末在职实有4人，退休人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县归国华侨联合会2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展，整理归纳出本单位绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.202年决算本年收入111.22万元，其中财政拨款收入111.22万元，占总收入的100%，较2019年决算收入71.36万元，增39.86万元，增55.85%。

2.2020年决算总支出111.22万元，其中：财政拨款支出111.22万元，占总支出100%。基本支出80.22万元，占总支出72.13%；项目支出31万元，占总支出27.87%。较2019年决算支出71.36万元，增39.86万元，增55.85%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）综合评价结论。根据开展的自评情况，2020年度县侨联较好地完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进规范使用项目资金。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入责任目标考核中；三是不定期召开预算执行会，分析预算执行中存在的问题，进行逐项分析，加快预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                               龙陵县归国华侨联合会

                                                      2021年7月6日