一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构设置。中国共产党龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构10个，即办公室、干部股、干部监督股、组织股、远教办、人才工作及干部教育股、公务员管理股、老干部股、机关工委、编办。中共龙陵县委组织部2020年部门预算单位共1个,下设1个参照公务员管理的事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个。

2.主要职能。一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

3.人员情况。

核定行政编制32人,事业编制3人。年末在职实有31人，其中：财政全供养31人；退休人员12人，退休工资已转至人社局统一发放。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会组织部部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展全县组织、干部人事工作，整理归纳出2020年中国共产党龙陵县委员会组织部部门整体绩效目标。牢牢把握坚持和加强党的全面领导,坚持党要管党、全面从严治党，围绕中心、服务大局，着力建设高素质专业化干部队伍,着力提升基层党组织组织力,着力提高组织工作质量。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；着力建设高素质专业化干部队伍；推动基层党建建设再创新、提高；推动人才工作创新发展；打造过硬组工干部队伍。

（三）部门整体收支情况

1.2020年决算收入749.11万元，其中财政拨款收入749.11万元，占总收入100.00%；其他收入0.00万元，占总收入0%。较上年减少1262.99万元,减少62.77%。主要原因是项目收入减少，如农林水支出0元较上年减少1260.45万元，减少100.00%，因本年度无农林水支出项目。

2.2020年决算支出698.16万元，其中：财政拨款支出698.16万元，占总支出100.00%。基本支出518.78万元，占总支出74.32%；项目支出179.28万元，占总支出25.68%。较上年减少1270.55元,减少708.69%，主要原因是资本性支出（基本建设）中其他基本建设支出0元较上年减少1251.43万元，因本年度无农林水支出项目。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，本单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度,严格执行《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度管理制度》等。坚持运用绩效理念，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现有效预算管理模式。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展自评，全面掌握项目资金使用是否规范、有效，是否检验资金支出效率和效果。分析项目实施及资金使用中存在的不足及原因、及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容，详见附件1-2）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据部门职责、符合县委、县政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间分配合理。整体绩效目标依据充分，符合客观实际；整体绩效目标体现了“三定”方案规定的部门职能；体现了部门中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目进行了可行性研究和充分论证。

（二）过程情况分析

严格执行资金管理、费用支出等相关制度，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。项目支出实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（三）产出情况分析

项目支出主要保障了春节慰问、主题教育活动、“两新”组织党建工作、党员干部教育、换届工作、老干部体检、县处级退休干部公用经费及特许费、老干部特困补助、企业服务团、定向选调生补助、老干部工作、离退休干部党建及看望经费等各项工作任务稳步推进，各服务对象满意度高。

（四）效果情况分析

结合“三定”方案规定的部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作开展全县组织工作，本年度部门目标工作圆满完成，干部、人才、组织工作助力龙陵社会经济发展的建设迈上新征程。

综上，本年度共涉及13个项目支出，项目从投入、过程、产出、效果上自评结果均为优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关项目股室对绩效评价工作的重要性认识及相应知识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不够完善，一定程度制约项目考核评价及反馈运用。

针对上述存在的问题，本单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好准备工作；在实施阶段，做好监督、跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强项目绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强单位预算绩效管理工作，使相关项目股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果的运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价的作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。为进一步加强绩效评价管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，从项目申报过程抓实指标设置过细、过实，资金支出规范、专款专用，项目竣工严格对标对表评价压实绩效成果。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。