目          录

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入中国共产党龙陵县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

贯彻党的干部教育方针，落实中央和省、市、县委有关干部教育培训、轮训工作的各项决定、指示精神，制定中共龙陵县委党校发展规划。

根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划，及中央和省、市、县重大理论、重要决策的宣讲方案。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作。

受县委安排举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

以多种适当方式开展对外学术交流活动。

完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

中国共产党龙陵县委员会党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研培训股、行政股。定编人数14人，其中：参照管理5人，事业编制9人。2020年在职人数17人，其中：参公管理人员8人、事业人员9人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产党龙陵县委员会党校2020年工作要点》，结合围绕党的中心任务和县委、县政府的“重大决策”开展讨论、分析、及轮训各级党员干部的职责，整理归纳出2020年整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2020年决算收入2282931.83元，其中财政拨款收入2282931.83元，占总收入100%；其他收入0元，占总收入0%。决算收入比上年减少2863113.91元，减幅55.64%，主要原因是：我单位收入干部教育减少63800.48元，其他进修及培训减少2848975.53元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8303.20元，事业单位离退休增加2200.00元，行政单位医疗增加12441.81元，事业单位医疗增加16761.85元，公务员医疗补助增加9955.24元。

2.2020年决算支出2282931.83元，其中：财政拨款支出2282931.83元，占总支出100%。基本支出2132931.83元，占总支出93.43%，其中：人员经费支出1914862.67元，日常公用经费支出218069.16元；项目支出150000.00元，占总支出6.57%。决算支出比上年减少2863113.91元，减幅55.64%。原因是：基本支出减133499.03元，2020年人员经费1914862.67元，日用公用经费218069.16元。项目支出减2729614.88元，减少龙财预〔2019〕431号文的经费2848975.53元，减少保山下村建筑工程有限责任公司民营工程款，增加龙财预〔2020〕40号会场服务经费（县委党校）150000.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我校的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（内容详见附表1）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2021年6月2日——5日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2021年6月6日——6月15日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段（2021年6月16日——20日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算2266856.46元，调入人员4人，工资福利增加，调整预算数为2283931.83元，保障了党校工作顺利完成。同时，坚持厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，2020年支出9607元，比上年12000元减少2393元，减幅19.94%。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2020年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.多措并举夯基础，努力提高教学质量水平。一是强化学习，自我提高。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是制作课件，增强储备。制作了《党的十九届四中全会精神解读》、《学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神》、《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》等一批精品课件。其中：《坚定不移贯彻以人民为中心的发展思想》在保山市党校系统首届精品课评选活动中被评为全市五个精品课之一，是县区唯一入选的精品课。三是课前试讲，夯基提质。8月28日开展了上半年说课评课活动，下半年说课评课活动将于12月上旬进行。

2. 提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲。制定了《中共龙陵县委党校2020年干部教育培训方案》，计划全年培训党员干部4000人次。一是举办好主体班次培训工作。举办了龙陵县2020年科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题培训班、县委十九届四中全会精神宣讲团宣讲会专题培训班、龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班（共三期）、选派机关事业单位年轻优秀干部到村（社区）任职任前培训班，参训学员1500人。二是开展好“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作。与县直机关工委、教育体育局、税务局、龙山镇、烟草专卖局、永昌硅业等党组织联合办班28期，培训党员干部3000多人次。三是加强村干部双提升学历班次的教学和管理。按省市县组织部门要求部署，与云南开放大学合作办好“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”学员的教学、管理等工作。2018学年招收学员50名、2019学年招收学员40名、2020年招录67名，学员已覆盖全县三分之二的村（社区）。四是加强对乡镇党校的业务指导。校领导班子分工联系乡镇党校，加强与乡镇党委研究乡镇党校的建设管理以及师资队伍配备等工作。五是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。截至2020年12月，党校会场正常运行，承接各种培训会议400场次，参加人员24000余人次。

3. 围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力。课题科研工作是党校主业主责的一个重要抓手。一是立足县情,深入基层做好科研课题。二是抓好课题调研。完成了《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》《滇西抗战精神的新时代价值研究》《新时代加强农村党员党性教育对策研究—以龙陵县为例》三个市县级课题的撰写和结项工作。同时积极做好2020年课题工作，完成县级调研课题《龙陵县涉缅婚姻调研报告》，《实施乡村振兴战略背景下的集体经济发展研究——以龙陵县为例》课题被市委党校立项。三是发表调研文章3篇，《乡村振兴战略背景下农村基层党组织建设问题研究—以龙陵县为例》在《保山社科》2020年第2期发表，《新时代催生新思想、新思想引领新时代》、《县级党校教学和科研工作存在问题与对策探讨—以龙陵县为例》在县级刊物《龙陵社科》2020年第1期发表。

4. 创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设。一是坚持选优配强原则。经过层层筛选和综合考察，从教育系统选调了一名年富力强的优秀教师。二是选聘好外聘教师。经班子会议研究，报县委组织部审核、县委批准，从县直单位和乡镇选聘了16名外聘教师。三是选派教师外出培训。全年10名教师18人次到市委党校、省委党校、复旦大学、大连理工大学、延安干部教育培训学院等参加了用学术讲政治、案例教学、精品课评选、校长论坛、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》专题研讨班次的学习培训。

5. 聚焦扶贫抓实效，扶贫开发工作有序开展。一是做好迎国检工作。7月20日，我校挂包的棠梨坪社区顺利通过了国家的检查验收。二是巩固脱贫成果，抓好后续发展。我校干部职工与棠梨坪社区干部群众一道聚焦脱贫退出标准，努力巩固脱贫攻坚成效，紧紧围绕“两不愁、三保障”标准，切实帮助群众解决住房、交通、医疗、教育、养老等方面存在的难题，硬化了埂界坡至棠梨坪4公里的村组道路。三是推进教育扶贫，做到扶贫与扶智密切结合，与财政协调了2万元经费，对棠梨坪社区考取二本以上的9名大学生及成绩优异的中小学生进行了奖励。

（四）效果情况分析

1.抓好干部培训和宣讲工作。一是全力夯实师资力量。创造条件补充年轻理论教员，逐步优化教师队伍；建立外聘教师师资库，夯实师资力量。二是继续抓好主题班、联合办学班教育培训工作。三是组织理论教员深入基层进行宣讲工作，及时将党的声音传递到千家万户。四是与云南开放大学持续合作办好“双提升”学员的培训、管理工作。

2.抓好课题科研工作。一是抓好课题后续工作，确保所有课题按时结项。二是做好明年申报立项工作。

3.抓好师资队伍建设工作。一是继续选送骨干教师到上级党校、高等院校进修。二是选派部分年轻的理论教师到基层进行锻炼。三是提高现代化教学能力，向制作精品课件挺进。

4.抓好管理和服务工作。一是规范会场服务工作，充分发挥好全县干部培训会议中心的作用。二是进一步提升党员培训精细化管理和服务水平。

5.抓好党风廉政建设工作。一是运用好“四种形态”，抓好廉政学习教育。二是充分发挥党校“全县组织生活基地”的阵地作用，做好相关课题、课件准备。三是履行好党风廉政建设成员单位职责，使党章、党规、条例、准则进教材、进课堂、进学员头脑。

6.抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫及乡村振兴工作。一是抓好对棠梨坪社区的包村工作，抓好“挂包帮、转走访”工作。二是全力抓好群众人居环境提升工作。三是动员农户参与烤烟种植和肉牛养殖产业，争取通过产业扶贫实现脱贫目标。

我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目股室开展的自评情况，2020年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

我单位无其他需要说明的问题。

                                      中国共产党龙陵县委会党校

                                                 2021年7月5日