目     录

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

部门决算单位构成：纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

2.基本职能

共青团是党领导的先进青年的群团组织，是党联系青年群众的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。共青团的基本职能是：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

（1）领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实，负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

（2）做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点，以开展各种丰富多彩的主题教育活动为载体，在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，促进青少年身心健康发展。

（3）做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业，组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作，维护青少年合法权益。

（4）承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划，运用市场机制，借助社会力量，大力发展希望工程等青少年公益事业。

（5）抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设，不断推进基层团建科学化水平，做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作，努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

3.年末机构人员情况

部门人员和车辆的编制及实有情况：中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中国共产主义青年团龙陵县委员会2020年部门工作要点》，结合围绕县委和团市委的中心工作，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能整理归纳出2020年共青团龙陵县委重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况。中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年收入总计3,361,206.20元。其中：财政拨款收入3,103,667.63元，占总收入的92.34%；其他收入257,538.57元，占总收入的7.66%。具体分析如下：

一是行政运行资金收入435,227.01元，占总收入的12.95%；

二是其它群众团体事务资金收入2,444,677.64元，占总收入的72.73%；

三是社会保障和就业资金收入74,865.28元，占总收入的2.23%；

四是卫生健康经费收入39,997.70元，占总收入1.19%;

五是农林水创业贷款工作经费资金收入108,900.00元，占总收入3.24%;

六是其他资金（服务单位志愿者生活补助经费）收入257,538.57元，占总收入7.66%。主要为：龙江、平达、龙新、龙山、镇安、腊勐等乡镇人民政府志愿者生活补助收入。

2.支出情况。中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2020年支出总计2,993,706.20元。其中：基本支出1,537,634.40元，占总支出的51.36%；项目支出1,456,071.80元，占总支出的48.64%。具体分析如下：

一是行政运行资金支出435,227.01元，占总支出的14.54%；

二是其它群众团体事务资金支出2,077,177.64元，占总支出的69.38%；

三是社会保障和就业资金支出74,865.28元，占总支出的2.5%；

四是卫生健康资金支出39,997.70元，占总支出1.34%;

五是农林水创业贷款工作经费资金支出108,900.00元，占总支出3.64%;

六是其他资金（服务单位志愿者生活补助经费）支出257,538.57元，占总支出8.6%。主要为：龙江、平达、龙新、龙山、镇安、腊勐等乡镇人民政府志愿者生活补助支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我单位不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年3月10日——3月31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报自评报告。

3.总结阶段（2020年12月1日——12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

评价情况分析：

2020年，我单位各项工作稳步推进，根据《2020年部门整体支出绩效自评指标评分表》自评得分94分，财政支出绩效为“优”，具体评价分析如下：

（一）投入情况分析（15分）。根据评价指标体系，投入过程得分15分。一是目标设定方面：部门设有整体支出绩效目标，且绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，与部门履职、年度工作任务的相符，得分7分；二是预算配置方面：预算编制科学方面我单位预算编制不够合理、细化，得3分，确保重点支出安排方面，重点支出及时，足额保障得3分；三是严控“三公经费”支出方面：我单位按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于上年预算数得2分。

（二）过程情况分析（30分）。根据评价指标体系，过程情况得分28分。一是预算执行得分13分，其中：严格预算执行得4分，严控结转结余得3分，项目组织良好方面得2分，原因是我单位开展预算绩效管理水平有待提高，评价指标体系需要进一步完善。“三公经费”节支增效方面得4分。二是预算管理方面得分12分，其中：管理制度健全方面得6分，信息公开及时完整方面得6分，信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。三是资产管理得3分。资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。

（三）产出情况分析（30分)。根据评价指标体系，产出情况得分26分。产出指标主要从职责履行、单位主要职能方面来进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分，并加权计算结果，得分26分。我单位对年初预算安排的工作已按时完成，基本达到了预期完成的数量和质量。

（四）效果情况分析（25分)。根据评价指标体系，效果情况得分25分。效果指标主要从履职效益方面来进行评价，具体从：经济效益、生态效益，社会效益及社会公众或服务对象满意度四个方面进行评价。对于该项的评价，主要采取了业务科室汇报、自查等方式进行资料收集、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目效果的指标进行打分，并加权计算结果，得分25分。一是经济效益方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能，组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益得6分；二是生态效益方面，共青团龙陵县委坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实发挥党联系青年群众的桥梁纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的职能，团的各项事业取得了新进步、实现了新发展，为中国梦的实现凝聚正能量，进一步构建了和谐社会得6分；三是社会效益方面，我单位的希望工程用于爱心圆梦大学解决了贫困学生读书困难，改善了部分学校学生的就学环境，预青工作保护了未成年的合法权益，对未成年进行了思想教育，法律基地增强了广大人民群众的法律意识得6分；四是社会公众或服务对象满意度方面，通过共青团各项工作的开展，让社会公众较好了解共青团的基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益，对社会公众满意度不断提升，群众满意度达到90%以上得7分。

综合评价结论：我单位结合部门预算申报、绩效目标、实际完成情况对比分析及项目股室开展的自评情况，2020年度我单位较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我单位进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                 中国共产主义青年团龙陵县委员会

                                             2021年7月5日