一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构情况

中共龙陵县委办公室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列，独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

2、基本职能

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

（1）围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

（2）负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

（3）负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

（5）负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

（6）负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

（7）负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

（8）负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

（9）完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

3、年末机构人员情况

县委办2020年人员编制数为28人，其中：行政机关编制23人，事业编制5人。年末在职实有28人（公务员18人、工勤7人、事业3人），全部为财政全供养人员。退休人员12人。

与上年相比，办公室人员编制总数少了4人，原因是行政机关编制少了2人，成立龙陵县保密技术服务中心新增事业编5人，工勤不占编制。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据县委办公室基本职能职责情况，整理归纳出2020年办公室重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1、2020年年初预算收入543.19万元，调整预算收入507.35万元，其中财政拨款收入507.35万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。预算收入比上年增加70.69万元，增幅14.96%。

2、2020年决算支出507.35万元，其中：财政拨款支出507.35万元（基本支出501.55万元，占总支出的98.86%；项目支出5.8万元，占总支出的1.14%）。决算支出比上年减少79.88万元，减幅13.6%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县委办公室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县委办通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高办公室的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1. 准备阶段（2021年6月2日——3日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2. 实施阶段（2021年6月4日——15日）

安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对一级项目进行自评，上报财政局审核。

3. 总结阶段（2021年6月16日——30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

目标设定方面：做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障；预算配置方面：科学合理编制预算、确保重点支出及时足额、严控“三公经费”支出。县委办今年按会议经费管理标准支付龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心组集中学习经费。

（二）过程情况分析

县委办严格执行预算支出，预算执行进度合理，加强项目资金监管，严控“三公经费”、厉行节约，各种信息公开及时完整，资产管理规范，严格遵守资产采购制度，资产报废处置按规定程序审批。

根据龙财预〔2020〕286号下达的龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费5.8万元，县委办全部用于《关于召开中共龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议的通知》和《关于举行2020年县委理论学习中心组第一次、第二次集中学习的通知》两个会议经费支出。其中：全会会议室租用费0.58万元、会议餐费2.12万元、会议住宿费0.7元、会议资料打印费1.33万元；理论学习中心组到腾冲学习租车费0.6万元、会议餐费0.47万元。

（三）产出情况分析

县委办各股局室按照县委的总体部署，紧扣县委工作中心，围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”，大力加强队伍建设，抓好日常事务管理，强化后勤保障职能。

5.8万元专项资金用于龙陵县委十三届八次全体（扩大）会议和2020年县委理论学习中心集中学习经费：全会会议室租用费0.58万元、会议餐费2.12万元、会议住宿费0.7元、会议资料打印费1.33万元；理论学习中心组到腾冲学习租车费0.6万元、会议餐费0.47万元。

（四）效果情况分析

县委办严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。开展日常业务工作，召开县委各类各项会议，保密知识宣传、保密业务培训、保密工作表彰，加强保密能力建设、购置保密设备；全面检查各乡镇各部门工作开展情况，组织开展综合考核工作，各项目标任务圆满完成。

根据各股局室开展的项目自评情况，2020年办公室完成了年初设定的各项项目绩效目标，经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度方面都达到预期效果，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

在预算执行过程中，全面清理办公室的经常性业务，充分预估2020年的业务工作，认真估算各项业务所需资金，有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决，绩效管理中，还没有更好地和其他部门融会贯通。今后，要不断加强制度建设，按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用，加强绩效管理工作，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施，加强部门内部资金使用的监督检查，并配合部门外部监督检查工作：一是加强资金风险与责任管理；二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管，完成项目支出绩效目标。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算工作，为领导提供科学依据。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）按要求结合实际制定本单位绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

                                                 中共龙陵县委办公室

                                                     2021年7月5日