一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。（1）根据县委、县人民政府的工作部署，围绕县委、县人民政府的中心工作，组织有关部门和乡（镇），就县委、县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。参与起草、修改县委、县政府部分重要文件（文稿）。（2）调查了解各乡（镇）各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县人民政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委、县人民政府决策服务的相关信息、数据资料库。（3）负责中共龙陵县委全面深化改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实中共龙陵县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。研究办理有关重要改革的请示事项，向中共龙陵县委全面深化改革委员会提出意见建议。收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。（4）完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

2．机构情况。根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉（龙办发〔2019〕17号）精神，中共龙陵县委政策研究室是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列党委机构系列。 下设1个综合办公室。

3．人员情况。根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉（龙办发〔2019〕17号）精神，县委政研室有行政编制4人，2020年实有13人（含行政工勤人员2人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《中共龙陵县委政策研究室2020年部门工作要点》，结合围绕县委县政府中心工作开展调查研究、认真撰写各类文稿、统筹推进全县改革工作的职能职责，整理归纳出2020年重点部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2020年收入决算数193.95万元，比上年减少49.45万元，减少20.31%。其中财政拨款收入193.95万元，占总收入100%。

2.2020年支出决算数193.95万元，其中：财政拨款支出193.95万元，占总支出100%。基本支出192.95万元，占本年支出的99.48%；项目支出1万元，占本年支出的0.52%。支出比上年减少49.45万元，减少20.31%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我室不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体支出绩效评价，全面了解、分析我单位预算执行及公开、“三公”经费管理、相关政策制度执行及资产管理等情况，及时总结经验，改进管理措施，完善机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1．前期准备阶段（2020年3月10日—31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2．组织实施阶段（2020年4月1日—11月30日）

根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

3．总结评价阶段（2020年12月1日—12月31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算272.49万元，调整预算数为193.95万元，保障了各项工作顺利完成。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2020年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

2020年我室认真贯彻落实县委决策部署和要求，围绕县委、县政府中心工作,深入开展调查研究，推动深化改革，较好地完成了年度工作目标。

（四）效果情况分析

2020年我室履职工作明显，推动全县政研改革工作迈出新步伐、实现新提升。对政研、改革工作满意度达90%以上，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是内控机制的学习理解有待加强。

（二）整改情况。依据单位实际情况进一步完善制度，努力提高预算编织质量和水平，确保资金安全使用。一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制；二是扎实开展绩效评价工作，提高财政资金使用效率；三是加强制度管理，对基础性工作进一步完善和规范。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识；建立了长效机制；规范使用财政预算资金，杜绝违规违纪问题发生。

六、主要经验及做法

（一）细化预算项目，认真做好预算的编制。按照预算编制的相关制度和要求，全面清理单位的经常性业务及重点工作，认真估算各项业务所需资金，做好单位预算编制工作。

（二）加强财务管理，严格预算执行。规范单位财务行为，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支挪用的发生。

（三）规范机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无

中共龙陵县委政策研究室

2021年7月5日