一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

龙陵县政法委设办公室、综治维稳室、禁毒协调室、执法监督室、政治处5个处室。

2.基本职能

一是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安龙陵、法治龙陵建设，加强过硬队伍建设,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；二是了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制；三是加强对全县政法工作的督查，统筹协调维护社会稳定有关法律法规政策的实施工作；四是协调指导督查维稳处突事务，维护安全；五是组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关决策部署，及时向县委提出建议；六是指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导全县政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；七是监督和支持全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县政法各部门密切配合，推进严格执法、公正司法；八是指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会指导县法学会工作；九是完成市委政法委和县委交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

政法委年末行政编制12人；事业编2人； 2020年在职人员18人（含工勤人员2人、事业2人）。退休6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《县委政法委2020年工作要点》，围绕县委、县政府工作重点开展全县政法工作，整理归纳出2020年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2020年决算收入613.77万元，其中财政拨款收入613.77万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加10.08万元，增幅2.26%。

2.2020年决算支出543.28万元，其中：财政拨款支出543.28万元，占总支出100%。基本支出371.44万元，占总支出68.37%；项目支出171.84万元，占总支出31.63%。预算支出比上年增加10.08万元，增幅2.26%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，政法委不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

政法委通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我委的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段

根据《龙陵县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，组织开展绩效自评工作，制定评价指标体系，上报县财政局审核。

3.总结阶段

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）根据龙财行〔2020〕25号社会综合治理补助经费，2020年用于支付县级综治中心建设及乡镇（腊勐镇、龙新乡、龙山镇）党建+社会治理示范点26万元，预算执行率100%；龙财行〔2020〕1号、龙财行〔2020〕31号、龙财行〔2020〕134号扫黑除恶专项补助经费，用于支付扫黑办各种宣传、办公耗材及核查中心办公设备等费用15.85万元，预算执行率100%；龙财行〔2019〕30号、龙财行〔2020〕89号、龙财行〔2020〕151号禁毒补助经费及省对下公安专项资金，2020年用于支付禁毒专干工资及禁毒办的各种办公费用101.87万元，预算执行率100%；龙财预〔2020〕407号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金，2020年用于支付疫情指挥部总调度室购置各种办公设备及物资采购28.12万元，预算执行率100%。按照绩效目标设定，选用了评价指标的评价方法，针对项目资金的投入、组织实施过程的管理和产出效益进行了综合评价，本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况优。

（二）政法委高度重视绩效目标评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。精心组织密切配合，充分认识和发挥自身预决算绩效管理的作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的预决算绩效监控工作。

四、存在的问题和整改情况

（一）相关处室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我委在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目经费执行情况。

（三）落实资金监管。我委严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）按要求结合实际制定绩效管理制度，认真做好项目支出等绩效目标设定工作，科学合理做好绩效评价工作。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                       中共龙陵县委政法委

                                                                 2021年7月5日