一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

松山干部教育培训基地是中共龙陵县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。事业编制数11名，其中，正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数2名：县委党校副校长、副主任1名，副主任1名；内设机构领导职数3名。基地设立综合部、培训部、教研部、后勤部，常年开展干部教育培训。

2.基本职能

根据《松山干部教育培训基地职能配置、内设机构和人员编制方案》文件，松山干部教育培训基地的主要职能是：

（一）承担各级、各类培训班学员到基地开展爱国主义、抗战精神、民族精神、国防、民族团结等专题教育教学组织工作。

（二）承接各类干部教育培训，开展理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行、业务知识、科学人文素养等方面教育培训，全面提高干部素质和能力。

（三）开展精品课程，延伸现场课堂，实现学习弘扬松山爱国主义精神效益的最大化。

（四）开展滇西抗战文化特别是龙陵抗战文化研究工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

在职人员编制11人，其中：行政编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展专题教育教学职能职责，整理归纳出2019年松山干部教育培训基地重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

本单位财政拨款收入1895299.17元，实际支出1895299.17元，年末结转结余0万元，其中：教育支出1653936.8元，占总支出的87.27%；社会保障和就业支出141002.04元，占总支出的7.44%；卫生健康支出100360.33元，占总支出的5.29%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我基地不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我基地通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我基地的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年3月10日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年4月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织单位自评并上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分股室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据基地各股室开展的自评情况，2019年度我基地较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）对各项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我单位已作出工作要求，加强对各项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进基地规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我基地预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我基地严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，我基地进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                         松山干部教育培训基地