一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

县档案馆单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，设3个内设机构（股所级），即：办公室、档案管理利用股、信息化建设股。

2.基本职能

一是根据《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》等法律法规的规定，制定档案收集范围细则，接收、征集对国家和社会具有保存利用价值的档案、资料。

二是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救，维护档案的完整与安全。

三是开发馆藏档案信息资源，依法向社会各界提供档案、资料的查借阅利用服务。

四是按照档案信息化标准，组织实施馆藏档案数字化工作，实现全县数字档案资源共享。

五是配合档案行政主管部门开展档案宣传、档案培训、档案保护与现代化管理技术研究等工作，负责档案专业技术职务评聘有关工作。

六是会同主办单位对涉及全县重大经济、政治、文化等重大活动文件材料的收集、整理、归档。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

县档案馆参公事业编制9人。2019年初在职人数10人，年内调出1人，调到保山市机关事务管理局（龙组字〔2019〕调字第175号），年末在职9人，其中公务员8人，工勤人员1人。退休5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县档案馆2019年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作开展档案馆职能职责，整理归纳出2019年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2019年决算收入201.09万元，其中财政拨款收入201.09万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。预算收入比上年增加25.17万元，增幅14.3%，主要原因是人员经费增29.08万元，日用公用经费减3.91万元。

2.2019年决算支出201.09万元，其中：财政拨款支出201.09万元，占总支出100%。基本支出200.99万元，占总支出99.95%；项目支出0.1万元，占总支出0.05%。预算支出比上年增加25.17万元，增幅14.3%。原因是：基本支出增25.07万元，2019年人员经费184.2万元，日用公用经费16.79万元。项目支出增0.1万元，2019年项目资金0.1万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

结合龙陵县档案馆实际情况，进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，为提升财政资金使用效益，健全完善了单位预算管理制度、财务管理制度、资产管理制度、公务接待管理办法、差旅费报销管理办法（暂行），进一步规范了财务管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

档案馆通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我馆的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年6月2日——3日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年6月4日——6月11日）

开展安排绩效自评工作，制定评价指标体系，对项目进行自评，上报财政局审核。

3.总结阶段（2020年6月12日——15日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

结合部门职责职能，设定工作目标，根据工作目标预算部门经费，年初预算159.56万元，因为工资调整以及退休干部病故2人等原因，调整预算数为201.09万元，保障了档案工作顺利完成。同时，坚持厉行节约原则，严格控制“三公经费”支出，2019年支出0.32万元，比上年0.71万元减少0.39万元，减55%。

（二）过程情况分析

严格预算执行，按照县财政要求有计划完成资金支付进度，2019年全年预算执行率达100%。进一步健全预算管理制度，并严格按照预算管理制度编制、申报、管理预算资金，实行收支两条线管理，做到预算管理公开化。规范资产管理，对固定资产的采购、使用、处置、管理工作进行了规范，实现了资产管理信息化。

（三）产出情况分析

1.开展文件材料年度归档督导工作。业务人员深入全县一级立档单位进行业务指导，各单位陆续启动并完成2018年度文件材料归档工作。

2.依法接收到期应进馆档案。2019年县档案馆共接收各类档案共计14954卷，5438件。

3.加强涉及机构改革单位档案工作。按照《龙陵县深化党政机构改革档案移交工作方案》要求，派出业务人员及时对撤并转单位县黄龙玉办、县畜牧兽医局等部门的档案整理归档、接收进馆工作进行指导，确保机构改革中档案得到妥善管理和处置。

4.深入推进全县精准扶贫档案工作。到乡镇、村（社区）开展精准扶贫档案工作督导，现场演示档案整理流程，为精准扶贫档案规范化管理工作奠定基础。

5.服务好县城棚户区改造工作。指导规范整理县城龙山中路片区棚户区改造项目专户档案989卷，并接收进馆保管，切实保障棚改到户文件材料的完整与安全。

6.加强企业档案工作。到龙陵县扶贫投资公司、云南品斛堂生物科技有限公司、云南龙陵腊寨水电发展有限公司、龙陵县欧华水电有限公司、岔河电站、香柏河电站等企业进行档案工作指导，帮助企业规范建档。

7. 免费提供档案查阅利用服务。2019年县档案馆共接待档案查阅利用者552人次，调阅档案3090卷次，复印3287页。这些档案资料在落实政策、调解纠纷、维护权益、人事管理、修史编志、学术研究等方面为社会各界提供了大量的依据，充分发挥了档案的凭证作用。

8.加快推进数字档案馆建设。2019年累计完成档案数字化加工20万页。健全完善档案安全防范体系。经常性开展档案安全保管、保密、消防检查，对存在问题及时进行整改。

（四）效果情况分析

一是档案资源建设不断得到提升。认真履行职责，强化业务指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平，做好到期应进馆档案的接收工作。扩大特色档案收集征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集征集力度。二是提高档案服务能力。树立档案服务意识，积极服务经济社会发展大局。关注民生，配合相关部门做好民生档案工作，为广大民众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。三是档案安全工作得到加强。积极协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

四、存在的问题和整改情况

绩效评价工作中存在的主要问题：一是相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我馆在下一步工作中，要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是进一步规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。

二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。

三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

                                                                  龙陵县档案馆