一、单位基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<龙陵县机构改革>的通知》（保办字〔2019〕11号）和《中共龙陵县委 龙陵县人民政府关于印发<龙陵县深化机构改革实施方案>的通知》（龙发〔2019〕5号）精神和要求，龙陵县科学技术协会事业编制数5名。其中:主席1名(正科级),副主席2名(副科级),内设机构领导职数2名。

2.职能职责

龙陵县科学技术协会为中共龙陵县委领导下的群团组织，正科级。主要职责有10项:(1)宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》等有关科学技术的方针政策和法律法规。(2)组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，推动科技与经济建设的有机结合。(3)组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。(4)创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护其合法权益。引导专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。(5)指导协调全县科学技术普及工作，研究制订全县科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。(6)组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。(7)组织开展国际、国内民间的科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。(8)进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。(9)组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范基地。(10)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

在职人员编制5人，其中:行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人。其中:财政全供养8人，经费自理人员0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市科学技术协会绩效目标任务分解》和《龙陵县科学技术协会2019年工作要点》，围绕县委、县人民政府中心工作，整理归纳出2019年重点项目绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1、科协2019年年初财政预算总收入116.37万元，比上年的112.51万元增加3.86万元，增长3%。主要原因是人员工资和办公经费比去年增加。

2、2019年年初财政预算总支出116.37万元。其中，科学技术管理事务预算支出97.22万元，占总支出的84%；行政单位退休费预算支出12.50万元，占总支出的10%; 行政事业单位医疗预算支出6.65万元，占总支出的6%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县科协不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目立项、资金使用情况、业务管理情况、项目产出、项目效益等方面开展了绩效自评，了解项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否有效，检验资金支出的效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（二）自评指标体系（详见附表）。

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2020年1月2日——31日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2020年2月1日——5月31日）

安排项目单位开展绩效自评并上报自评报告，并组织专人对项目单位自评情况进行抽查检查；汇总项目单位自评情况对年度项目进行综合自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2020年6月1日——6月30日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评体系，装订归档自评材料。公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入情况15分，自评分14分。其中：1、目标设定7分，自评分7分，主要是围绕县委、县政府中心工作开展科普宣传完成情况；2、预算配置8分，自评分7分，主要是预算编制科学性，确保重点支出安排以及严控“三公经费”支出等工作完成情况。

（二）过程情况分析

过程情况30分，自评分28分。其中：1、预算执行15分，自评分14分，主要是严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好经及“三公经费”节支增效等工作完成情况；2、预算管理12分，自评分11分，主要是管理制度健全以及信息公开及时完整等工作完成情况；3、资产管理3分，自评分3分，主要是资产管理使用规范有效工作完成情况。

（三）产出情况分析

产出情况即职责履行30分，自评分30分，主要是主要职能完成情况。

（四）效果情况分析

效果情况即履职效益25分，自评分24分，主要是生态效益、社会效益以用服务对象满意度等方面工作情况。

龙陵县科协2019年度实施的财政资金，主体责任明确，组织机构健全，实施依据充分，保障制度完善，各类措施制度执行严格，较好地完成了年初设定的各项绩效目标任务，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是项目建设单位对绩效评价工作的重要性认识不足。二是部分评价指标难于量化，给评价工作带一定困难。

（二）整改情况

进一步修改完善了《龙陵县科普项目管理办法》，明确了项目立项、经费预算、项目实施计划、项目资料收集、项目监督检查、项目总结自评标准。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，一是增强了项目建设单位对绩效评价工作重要性的认识；二是促进了项目建设单位规范使用项目资金。三是评价结果作为分配上级财政项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）高度重视经费预算执行

对所有项目资金的支出实行经费预算执行的全过程管理，项目单位在项目建设过程中，必须严格按照经费预算执行，如遇到不可预防因素需要变动经费用途，执行经费变更程序。

（二）确保项目进度和质量

项目经费下达后，及时督促项目承担单位按照项目实施方案，在确保项目建设质量的同时，加快经费执行力度，严格按照时间节点完成经费支出。

（三）严格资金管理

专项资金实行专户管理，专款专用，专帐独立核算。对项目建设资金使用，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金的安全可靠和合理使用，杜绝挪用、占用、滥用项目资金的现象。

（四）强化督查。

定时不定时深入项目承担单位进行检查，查看项目建设内容及质量，确保项目实施单位严格按照项目审批内容规范、高质量建设。

七、其它需要说明的情况

无需要说明的情况。