索引号 | 01526256-4-04_A/2017-09100003 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2017-09-10 |
文号 | 浏览量 | 25 |
2016年度,按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则,逐步完善和建立财政性资金的预算绩效管理新机制,以实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”的目的。紧紧围绕深化财税体制改革加快建立现代财税制度的总体要求,牢固树立服务预算管理的意识,认真把预算绩效评价工作“从无到有”、“从有到优”做起来,旨在硬化预算约束、加快支出、合理统筹财政资金投向。
2016年11月经县财政局研究,报请县委、县政府决定,在县财政局内增设龙陵县财政绩效评价中心,从机构建设上纳入三定方案予以保障。
一、总体情况
(一)收入完成情况。全县一般公共预算收入完成53704万元,完成年初预算数50600万元的106.1%,比预算调整数53700万元增收4万元,比上年决算数增收5134万元,增长10.6%。其中:县本级完成38052万元,完成年初预算数37270万元的102.1%,比预算调整数39748万元减收1696万元;乡镇级完成15652万元,完成年初预算数13330万元的117.4%,比预算调整数13952万元增收1700万元。政府性政府性基金预算收入共完成7818万元,完成年初预算数6000万元的130.3%,比调整预算数8060万元减收242万元,比上年决算数增收639万元,增长8.9%。国有资本经营预算收入共完成3305万元,完成年初预算数145万元的2279.3%,与调整预算数3305万元持平。
(二)支出完成情况。一般公共预算支出完成255173万元,完成年初预算数236000万元的108.1%,比预算调整数253753万元增支1420万元,比上年决算数226279万元增支28894万元,增长12.8%。其中:县本级完成222552万元,完成年初预算数214428万元的103.8%,比预算调整数223289万元减支737万元;乡镇级完成32621万元,完成年初预算数21572万元的151.2%,比预算调整数30464万元增支2157万元。政府性基金预算支出完成8693万元,完成年初预算数11460万元的75.9%,比预算调整数10076万元减支1383万元,比上年决算数14689万元减支5996万元,下降40.8%。
国有资本经营预算支出3312万元,完成年初预算数150万元的2208%。
二、重点工作
(一)围绕省对下转移支付资金,进一步完善预算绩效管理,通过省对下专项转移支付系统强化项目绩效管理。
(二)对边境地区转移支付项目,进行了绩效评价。2016年下达我县边境地区转移支付资金7665万元。其中:下达沿边居民补助219.3万元,全部通过“一卡通”(或“一折通”)兑付到户;下达外事办界务员补助5.4万元,按月补助;下达民兵参加民兵边境管控补助10万元,全部补助到位。下达2016年小学非贫困家庭经济困难寄宿生生活补助299万元,全部补助到位。下达农村基础设施建设资金7131.3万元,项目开工率100%,除项目质保金外,全部拨付完成。
(三)建立结转结余资金动态化监管机制,加大结转结余资金统筹使用力度,截至2016年12月31日,累计收回连续结转结余2年以上财政资金6378万元,并报经县人民政府批复统筹使用。对结转结余过大的单位和部门,根据实际情况,压减下一年预算资金安排额度。
(四)在2015年绩效评价的基础上,完善预算绩效评价管理制度,强化预算编制、执行、运用和决算的约束力。
(五)围绕市财政局绩效评价工作的整体安排和部署,引入第三方,对2016年全县财政整体进行绩效再评价。
(六)财政专户管理。严格按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户;严格执行财政专户开立核准程序;严格按照财政部文件规定撤销或清理合并财政专户。目前共有财政专户12个,其中属于财政部核准的9个,待定专户3个。
(七)日常监督与管理情况。围绕扶贫开发、涉农、民生、社会保障等重点支出领域,部门协同配合进一步加强了资金的监管和问效,按照中央八项规定,严控严管“三公”经费安排和使用,加强会计信息质量检查、规范乡镇代管办业务开展。